一、基本职能及主要工作

（一）广元市航务管理局职能简介

广元市航务管理局、广元市地方海事局是广元市交通局下属的副县级机构，两块牌子一套班子，是法规授权的水路交通执法机构。履行水上交通安全监督和防止船舶污染、水路运输管理、港口航道管理、船舶检验、航道养护等职责。

（二）广元市航务管理局2020年重点工作

2020年，全市完成水运建设投资1.4亿元，完成新能源客船提档升级试点工作，整治高等级航道里程25公里，全年不发生较大及以上水上交通安全事故，全年不发生较大及以上港口和船舶污染水域事故。一是着力项目投资，加快推动水运项目建设。完成“十四五”规划编制，加快水运重点项目建设。推进嘉陵江水东坝航电枢纽前期工作，加快广元港张家坝作业区、广元港红岩作业区（一区）进港公路项目建设和嘉陵江广元城区铁桥至红岩航道整治，完成嘉陵江簸箕子和算钱航道整治，改善高等级航道里程25公里。推进船型提档升级。完成新能源船舶提档升级试点工作，推广第三代客渡船标准船型，完成白龙湖客船升级改造10艘，逐步淘汰老旧船舶。二是着力运输服务，加快推动新旧动能转换。完成市本级水上交通安全监测综合信息系统建设，加快推进县区监控平台整合工作，力争年内所有船舶动态位置数据和一、二类渡口视频监控统一接入市局平台。积极推动嘉陵江广元港、南充港、广安港“三港联动”，加强与重庆果园港、两路寸滩港区的合作，大力推进铁公水多式联运，逐步完善港口集疏运体系。配合省局完善嘉陵江通航建筑物运行管理制度，构建全江统一联合调度机制，积极推动在甘肃、陕西发展无水港培育工作，扩宽港口辐射服务功能。持续扶持骨干港航企业做大做强，构建多式联运新通道，保障通航常态化。依托广元港，积极探索临港物流基地建设，建立广元港矿产品交易中心，开展铁矿石储存销售进出口国际贸易等业务，围绕广元港打造多式联运，快速形成临港经济新业态。积极推进“嘉陵江+旅游”发展，打造昭化古城至江口（“水上剑门关”）水上旅游线，提升白龙湖、栖凤湖等水上旅游品质，推进“水运+旅游”深度融合。全力服务保障疫情防控大局，分区分类精准落实管控措施，全力保障水路交通安全保畅。三是着力污染防治，加快实现生态绿色发展。全力推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治，落实《广元市推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治实施方案》，确保10月底前全面完成整治工作。按照《四川省港口码头与船舶污染防治技术指南》，修订并发布《广元市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》，完成港口码头环保设施建设任务，确保港口船舶污染物接收设施与城镇转运处置设施有效衔接。加快实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划，坚决防止船舶污染水域。四是着力安全监管，加快夯实安全监管体系。全面落实行业主管部门监管责任和企业主体责任，完善水上交通《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产监管责任清单》。梳理“十三五”渡改人行桥建设情况，督促加快未开工和未完工项目实施进度，全面完成建设任务。加快建桥撤渡工作，持续推进持证船员集中安全教育培训，加强水运建设工程通航安全评估，保障重点通航环境。落实安全风险管控和隐患治理双重预防机制，强化船舶动态管理，抓好汛期、重大节假日等季节性、重要时段的水上交通安全监管，适时开展巡查、巡航，督促整治安全隐患。贯彻落实《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》及交通运输部实施方案，修订完善水上交通应急预案，组织开展水上交通应急培训和应急演练。五是着力行业管理，加快提升现代治理能力。全面落实《党建标准化建设指南》，推进“四好一强”班子建设、“五好党支部”创建等工作，实现党建与业务工作深度融合。持续深入开展精准帮扶工作，确保6月底前所有建档立卡贫困人口实现高质量稳定脱贫。抓好专业技术人才培养，全面提升干部综合素质。积极做好行业体制改革和改革后续工作，保持行业稳定。继续抓好扫黑除恶和信访稳定等工作，确保行业和谐发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市航务管理局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入广元市航务管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市航务管理局本级；

2.广元市航务管理局广元航道段；

3.广元市航务管理局苍溪航道段。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1682.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1682.37万元；支出包括：一般公共服务支出1364.35万元、社会保障和就业支出142.72万元、卫生健康支出55.52万元、住房保障支出119.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市航务管理局2020年一般公共预算当年拨款1682.37万元，比2019年预算数1492.91万元增加189.46万元，增长12.69 %，变动的主要原因是2020年增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1364.35万元，占81.1 %；社会保障和就业支出142.72万元，占8.48 %；卫生健康支出55.52万元，占 3.3%；住房保障支出119.78万元，占7.12 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

广元市航务管理局2020年部门预算收入总数1682.37 万元，其中：基本支出预算 1645.93万元，部门专项项目预算36.44万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

部门基本支出预算 1645.93万元，其中：人员支出1434.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出211.38万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算21万元，较2019年预算下降24.11%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减一般性开支。2020年无因公出国（境）计划；公务接待费预算3.7 万元，较2019年预算下降35.88%，下降的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算17.3万元（均为公务用车运行维护费），较2019年预算下降21.0%，保留车辆主要用于水上交通安全检查、水域巡航巡查、水上安全隐患排查及渡口渡船专项整治、水上突发公共应急事件应急抢险救援及处置、水上基础设施建设重大项目的质量安全管理、船舶安全检查、船舶检验等，下降的主要原因是受疫情影响公车出行次数减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市航务管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市航务管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市航务管理局2020年机关运行支出预算为211.38万元，较2019年预算减少63.12万元，下降22.99%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减一般性开支。。

（二）政府采购情况

广元市航务管理局2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，实有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

广元市航务管理局2020年部门专项项目5个，预算金额36.44万元（项目绩效目标设置详见附表）。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。