一、基本情况

市停撤企业管理处是其他事业单位，为一级预算单位。

市停撤企业管理处总编制3名，为其他事业编制3名。在职人员总数5人，为其他事业人员5人(超编2人原因为部队转业干部家属安置)；离休人员1人，退休人员29人。固定资产总额6万元。

主要职能职责如下：

市停撤企业管理处是根据广编发（1991）字56号成立、直属安全生产监督管理局、为市财政局全额拨款的科级事业单位。按照“三定”方案，其主要职能是代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要做了以下工作：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查报销财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用；四是建立健全退休职工信息库；五是深入开展“走基层、送温暖”活动。

二、预算情况说明

市停撤企业管理处2017年部门预算收入总数314.78万元，较2016年部门预算收入总数166.81万元增长88.71%；2017年部门预算支出总数314.78万元，较2016年部门预算支出总数166.81万元增长88.71％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长110.99%，主要是退休人员工资转由单位发放。

部门基本支出预算261.78万元，其中：人员支出251.99万元，公用支出9.79万元。

部门专项项目预算53万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中： 2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.5万元，较2016年预算持平，公务用车购置及运行维护费预算0万元，较2016年预算持平。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。