一、基本情况

市民政局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

市民政局总编制270名，其中行政编制27名，其他事业编制237名，工勤编制6人。在职人员总数244人，。其中行政人员29人（超编2人为12月份办理退休），其他事业人员210人，工勤人员5人；离休人员3人，退休人员166人。固定资产总额5228万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；起草民政工作规范性文件，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）拟订全市优抚政策、标准和办法，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，负责烈士褒扬工作，组织和指导全市拥军优属工作；承担广元市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（四）拟订退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施，指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

（五）拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配中央、省和市本级救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠；承担广元市减灾委员会的具体工作。

（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

（七）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

（八）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，组织拟订促进慈善事业的政策，负责福利彩票管理工作，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责假肢行业管理。

（十）拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，负责全市收养登记工作。

（十一）会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

（十三）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

市民政局2017年部门预算收入总数6330.6万元，较2016年部门预算收入总数6473.71万元下降2.21%；2017年部门预算支出总数6330.6万元，较2016年部门预算支出总数6473.71万元下降2.21％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长13.95%。

部门基本支出预算2866.51万元，其中：人员支出2456.75万元，公用支出409.76万元。

部门专项项目预算3464.09万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算44.26万元，其中：市社会福利院儿童福利院设备购置资金15.07万元，市救助管理站服务器设备购置资金20万元，更新监控系统项目资金4.19万元，市殡葬管理处修缮购置资金5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算53.2万元。其中： 2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算24.35万元，较2016年预算下降2.6%，主要原因是严格执行相关规定，从严控制公务接待；公务用车购置及运行维护费预算28.85万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费28.85万元），较2016年预算下降2.86%，主要原因是严格执行相关规定以及2016年6月开始实行公车改革。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                

表1
收支预算总表
市民政局							单位：百元
收 入				支 出
项 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增长（%）	项 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增长（%）
一、当年财政拨款收入	372521	326917	13.95	一、人员支出	214707	247581	-13.28
二、事业收入				二、日常公用支出	40976	38176	7.33
三、事业单位经营收入				三、对个人和家庭的补助	30968	106613	-70.95
四、转移性收入				四、项目支出	346409	255001	35.85
五、其他收入				五、转移性支出
				上缴上级支出
				对附属单位补助支出
本年收入合计	372521	326917	13.95	本年支出合计	633060	647371	-2.21
六、用事业基金弥补收支差额				六、事业单位结余分配
七、上年结转	260539	320454	-18.70	其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损				七、结转下年
				其中：事业单位经营亏损
收入总计	633060	647371	-2.21	支出总计	633060	647371	-2.21

表2
收入预算表
市民政局															单位：百元
项 目					总计	当年安排					上年结转
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		合计	财政拨款		事业收入、事业单位经营收入	其他收入	合计	上年财政拨款结转		上年其他资金结转	上年事业单位经营亏损
类	款	项					小计	其中：经费拨款				小计	其中：经费拨款结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	633060	372521	372521	363521			260539	260539	227462
				市民政局	633060	372521	372521	363521			260539	260539	227462
				市民政局	157376	107716	107716	107716			49660	49660	33080
208	02	01	343301	行政运行	61711	61711	61711	61711
208	02	04	343301	拥军优属	3000	3000	3000	3000
208	02	05	343301	老龄事务	5000	5000	5000	5000
208	02	06	343301	民间组织管理	2058	1585	1585	1585			473	473	473
208	02	07	343301	行政区划和地名管理	2000	2000	2000	2000
208	02	08	343301	基层政权和社区建设	100	100	100	100
208	02	99	343301	其他民政管理事务支出	18500	11000	11000	11000			7500	7500	7500
208	05	01	343301	归口管理的行政单位离退休	992	992	992	992
208	05	05	343301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9104	9104	9104	9104
208	08	04	343301	优抚事业单位支出	10517	1000	1000	1000			9517	9517	917
208	10	99	343301	其他社会福利支出	25190	1000	1000	1000			24190	24190	24190
208	15	99	343301	其他自然灾害生活救助支出	1000	1000	1000	1000
210	11	01	343301	行政单位医疗	3414	3414	3414	3414
221	02	01	343301	住房公积金	6810	6810	6810	6810
229	60	02	343301	用于社会福利的彩票公益金支出	7980						7980	7980
				市老龄工作委员会办公室	10335	8602	8602	8602			1733	1733	1733
208	02	05	343601	老龄事务	8958	7225	7225	7225			1733	1733	1733
208	05	01	343601	归口管理的行政单位离退休	11	11	11	11
208	05	05	343601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639	639	639	639
210	11	01	343601	行政单位医疗	240	240	240	240
221	02	01	343601	住房公积金	487	487	487	487
				市军队离退休干部休养所	113461	22761	22761	22761			90700	90700	90700
208	05	02	343902	事业单位离退休	24	24	24	24
208	05	05	343902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257	2257	2257	2257
208	08	01	343902	死亡抚恤	454	454	454	454
208	09	02	343902	军队移交政府的离退休人员安置	87583	3483	3483	3483			84100	84100	84100
208	09	03	343902	军队移交政府离退休干部管理机构	20556	13956	13956	13956			6600	6600	6600
210	11	02	343902	事业单位医疗	857	857	857	857
221	02	01	343902	住房公积金	1730	1730	1730	1730
				市光荣院	50043	23628	23628	23628			26415	26415	25415
208	05	02	343903	事业单位离退休	29	29	29	29
208	05	05	343903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2477	2477	2477	2477
208	08	03	343903	在乡复员、退伍军人生活补助	20000						20000	20000	20000
208	08	04	343903	优抚事业单位支出	20362	18278	18278	18278			2084	2084	2084
210	11	02	343903	事业单位医疗	958	958	958	958
210	14	01	343903	优抚对象医疗补助	3331						3331	3331	3331
221	02	01	343903	住房公积金	1886	1886	1886	1886
229	60	02	343903	用于社会福利的彩票公益金支出	1000						1000	1000
				市社会福利院	66228	49453	49453	45453			16775	16775	12128
208	02	99	343904	其他民政管理事务支出	1507						1507	1507	1507
208	05	02	343904	事业单位离退休	52	52	52	52
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3617	3617	3617	3617
208	10	05	343904	社会福利事业单位	47022	41675	41675	37675			5347	5347	5000
208	10	99	343904	其他社会福利支出	3000						3000	3000	3000
210	11	02	343904	事业单位医疗	1357	1357	1357	1357
210	13	01	343904	城乡医疗救助	2621						2621	2621	2621
221	02	01	343904	住房公积金	2752	2752	2752	2752
229	60	02	343904	用于社会福利的彩票公益金支出	4300						4300	4300
				市救助管理站	101619	64192	64192	64192			37427	37427	30848
208	05	02	343905	事业单位离退休	76	76	76	76
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6276	6276	6276	6276
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	81561	50713	50713	50713			30848	30848	30848
210	11	02	343905	事业单位医疗	2354	2354	2354	2354
221	02	01	343905	住房公积金	4773	4773	4773	4773
229	60	02	343905	用于社会福利的彩票公益金支出	6579						6579	6579
				市军供站	52658	27928	27928	27928			24730	24730	23330
208	02	09	343906	部队供应	32199	22469	22469	22469			9730	9730	8330
208	05	02	343906	事业单位离退休	44	44	44	44
208	05	05	343906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538	2538	2538	2538
208	08	04	343906	优抚事业单位支出	15000						15000	15000	15000
210	11	02	343906	事业单位医疗	952	952	952	952
221	02	01	343906	住房公积金	1925	1925	1925	1925
				市减灾中心	47439	41457	41457	41457			5982	5982	5982
208	05	02	343907	事业单位离退休	152	152	152	152
208	05	05	343907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3871	3871	3871	3871
208	10	05	343907	社会福利事业单位	33987	33045	33045	33045			942	942	942
208	15	02	343907	地方自然灾害生活补助	5040						5040	5040	5040
210	11	02	343907	事业单位医疗	1452	1452	1452	1452
221	02	01	343907	住房公积金	2937	2937	2937	2937
				市殡葬管理处	33901	26784	26784	21784			7117	7117	4246
208	02	99	343908	其他民政管理事务支出	500						500	500	500
208	05	02	343908	事业单位离退休	15	15	15	15
208	05	05	343908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915	915	915	915
208	10	04	343908	殡葬	28568	24822	24822	19822			3746	3746	3746
210	11	02	343908	事业单位医疗	343	343	343	343
221	02	01	343908	住房公积金	689	689	689	689
229	60	02	343908	用于社会福利的彩票公益金支出	2871						2871	2871

表3
支出预算表
市民政局										单位：百元
项 目					合计	基本支出				专项支出
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	633060	286651	214707	40976	30968	346409
				市民政局	633060	286651	214707	40976	30968	346409
				市民政局	157376	82031	58977	14645	8409	75345
208	02	01	343301	行政运行	61711	61711	46459	14445	807
208	02	04	343301	拥军优属	3000					3000
208	02	05	343301	老龄事务	5000					5000
208	02	06	343301	民间组织管理	2058					2058
208	02	07	343301	行政区划和地名管理	2000					2000
208	02	08	343301	基层政权和社区建设	100					100
208	02	99	343301	其他民政管理事务支出	18500					18500
208	05	01	343301	归口管理的行政单位离退休	992	992		200	792
208	05	05	343301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9104	9104	9104
208	08	04	343301	优抚事业单位支出	10517					10517
208	10	99	343301	其他社会福利支出	25190					25190
208	15	99	343301	其他自然灾害生活救助支出	1000					1000
210	11	01	343301	行政单位医疗	3414	3414	3414
221	02	01	343301	住房公积金	6810	6810			6810
229	60	02	343301	用于社会福利的彩票公益金支出	7980					7980
				市老龄工作委员会办公室	10335	6635	5065	1072	498	3700
208	02	05	343601	老龄事务	8958	5258	4186	1061	11	3700
208	05	01	343601	归口管理的行政单位离退休	11	11		11
208	05	05	343601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639	639	639
210	11	01	343601	行政单位医疗	240	240	240
221	02	01	343601	住房公积金	487	487			487
				市军队离退休干部休养所	113461	21761	14682	2402	4677	91700
208	05	02	343902	事业单位离退休	24	24		24
208	05	05	343902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257	2257	2257
208	08	01	343902	死亡抚恤	454	454			454
208	09	02	343902	军队移交政府的离退休人员安置	87583	2483			2483	85100
208	09	03	343902	军队移交政府离退休干部管理机构	20556	13956	11578	2378		6600
210	11	02	343902	事业单位医疗	857	857	847		10
221	02	01	343902	住房公积金	1730	1730			1730
				市光荣院	50043	21672	17049	2608	2015	28371
208	05	02	343903	事业单位离退休	29	29		29
208	05	05	343903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2477	2477	2477
208	08	03	343903	在乡复员、退伍军人生活补助	20000					20000
208	08	04	343903	优抚事业单位支出	20362	16322	13643	2579	100	4040
210	11	02	343903	事业单位医疗	958	958	929		29
210	14	01	343903	优抚对象医疗补助	3331					3331
221	02	01	343903	住房公积金	1886	1886			1886
229	60	02	343903	用于社会福利的彩票公益金支出	1000					1000
				市社会福利院	66228	32040	24930	4174	2936	34188
208	02	99	343904	其他民政管理事务支出	1507					1507
208	05	02	343904	事业单位离退休	52	52		52
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3617	3617	3617
208	10	05	343904	社会福利事业单位	47022	24262	19956	4122	184	22760
208	10	99	343904	其他社会福利支出	3000					3000
210	11	02	343904	事业单位医疗	1357	1357	1357
210	13	01	343904	城乡医疗救助	2621					2621
221	02	01	343904	住房公积金	2752	2752			2752
229	60	02	343904	用于社会福利的彩票公益金支出	4300					4300
				市救助管理站	101619	57120	45189	6675	5256	44499
208	05	02	343905	事业单位离退休	76	76		76
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6276	6276	6276
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	81561	43641	36559	6599	483	37920
210	11	02	343905	事业单位医疗	2354	2354	2354
221	02	01	343905	住房公积金	4773	4773			4773
229	60	02	343905	用于社会福利的彩票公益金支出	6579					6579
				市军供站	52658	22908	16681	4073	2154	29750
208	02	09	343906	部队供应	32199	17449	13191	4029	229	14750
208	05	02	343906	事业单位离退休	44	44		44
208	05	05	343906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538	2538	2538
208	08	04	343906	优抚事业单位支出	15000					15000
210	11	02	343906	事业单位医疗	952	952	952
221	02	01	343906	住房公积金	1925	1925			1925
				市减灾中心	47439	34699	26153	4380	4166	12740
208	05	02	343907	事业单位离退休	152	152		152
208	05	05	343907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3871	3871	3871
208	10	05	343907	社会福利事业单位	33987	26287	20830	4228	1229	7700
208	15	02	343907	地方自然灾害生活补助	5040					5040
210	11	02	343907	事业单位医疗	1452	1452	1452
221	02	01	343907	住房公积金	2937	2937			2937
				市殡葬管理处	33901	7785	5981	947	857	26116
208	02	99	343908	其他民政管理事务支出	500					500
208	05	02	343908	事业单位离退休	15	15		15
208	05	05	343908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915	915	915
208	10	04	343908	殡葬	28568	5823	4723	932	168	22745
210	11	02	343908	事业单位医疗	343	343	343
221	02	01	343908	住房公积金	689	689			689
229	60	02	343908	用于社会福利的彩票公益金支出	2871					2871

表4
财政拨款收支总表
市民政局							单位：百元
收 入				支 出
项 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增长（%）	项 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增长（%）
一、当年财政拨款收入	372521	326917	13.95	一、人员支出	214707	247581	-13.28
一般公共预算拨款收入	372521	326917	13.95	二、日常公用支出	40976	38176	7.33
政府性基金预算拨款收入				三、对个人和家庭的补助	30968	106613	-70.95
国有资本经营预算拨款收入				四、项目支出	346409	255001	35.85
二、上年结转	260539	320454	-18.70
一般公共预算拨款收入	229209	316463	-27.57
政府性基金预算拨款收入	31330	3991	685.02
国有资本经营预算拨款收入
				本年支出合计	633060	647371	-2.21
				七、结转下年
收入总计	633060	647371	-2.21	支出总计	633060	647371	-2.21

表5
财政拨款支出预算表
市民政局										单位：百元
项 目					总计	当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
				合计	633060	372521	372521	278276	94245	260539
				市民政局	633060	372521	372521	278276	94245	260539
				市民政局	157376	107716	107716	82031	25685	49660
208	02	01	343301	行政运行	61711	61711	61711	61711
208	02	04	343301	拥军优属	3000	3000	3000		3000
208	02	05	343301	老龄事务	5000	5000	5000		5000
208	02	06	343301	民间组织管理	2058	1585	1585		1585	473
208	02	07	343301	行政区划和地名管理	2000	2000	2000		2000
208	02	08	343301	基层政权和社区建设	100	100	100		100
208	02	99	343301	其他民政管理事务支出	18500	11000	11000		11000	7500
208	05	01	343301	归口管理的行政单位离退休	992	992	992	992
208	05	05	343301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9104	9104	9104	9104
208	08	04	343301	优抚事业单位支出	10517	1000	1000		1000	9517
208	10	99	343301	其他社会福利支出	25190	1000	1000		1000	24190
208	15	99	343301	其他自然灾害生活救助支出	1000	1000	1000		1000
210	11	01	343301	行政单位医疗	3414	3414	3414	3414
221	02	01	343301	住房公积金	6810	6810	6810	6810
229	60	02	343301	用于社会福利的彩票公益金支出	7980					7980
				市老龄工作委员会办公室	10335	8602	8602	5702	2900	1733
208	02	05	343601	老龄事务	8958	7225	7225	4325	2900	1733
208	05	01	343601	归口管理的行政单位离退休	11	11	11	11
208	05	05	343601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639	639	639	639
210	11	01	343601	行政单位医疗	240	240	240	240
221	02	01	343601	住房公积金	487	487	487	487
				市军队离退休干部休养所	113461	22761	22761	21761	1000	90700
208	05	02	343902	事业单位离退休	24	24	24	24
208	05	05	343902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257	2257	2257	2257
208	08	01	343902	死亡抚恤	454	454	454	454
208	09	02	343902	军队移交政府的离退休人员安置	87583	3483	3483	2483	1000	84100
208	09	03	343902	军队移交政府离退休干部管理机构	20556	13956	13956	13956		6600
210	11	02	343902	事业单位医疗	857	857	857	857
221	02	01	343902	住房公积金	1730	1730	1730	1730
				市光荣院	50043	23628	23628	20728	2900	26415
208	05	02	343903	事业单位离退休	29	29	29	29
208	05	05	343903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2477	2477	2477	2477
208	08	03	343903	在乡复员、退伍军人生活补助	20000					20000
208	08	04	343903	优抚事业单位支出	20362	18278	18278	15378	2900	2084
210	11	02	343903	事业单位医疗	958	958	958	958
210	14	01	343903	优抚对象医疗补助	3331					3331
221	02	01	343903	住房公积金	1886	1886	1886	1886
229	60	02	343903	用于社会福利的彩票公益金支出	1000					1000
				市社会福利院	66228	49453	49453	31693	17760	16775
208	02	99	343904	其他民政管理事务支出	1507					1507
208	05	02	343904	事业单位离退休	52	52	52	52
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3617	3617	3617	3617
208	10	05	343904	社会福利事业单位	47022	41675	41675	23915	17760	5347
208	10	99	343904	其他社会福利支出	3000					3000
210	11	02	343904	事业单位医疗	1357	1357	1357	1357
210	13	01	343904	城乡医疗救助	2621					2621
221	02	01	343904	住房公积金	2752	2752	2752	2752
229	60	02	343904	用于社会福利的彩票公益金支出	4300					4300
				市救助管理站	101619	64192	64192	53492	10700	37427
208	05	02	343905	事业单位离退休	76	76	76	76
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6276	6276	6276	6276
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	81561	50713	50713	40013	10700	30848
210	11	02	343905	事业单位医疗	2354	2354	2354	2354
221	02	01	343905	住房公积金	4773	4773	4773	4773
229	60	02	343905	用于社会福利的彩票公益金支出	6579					6579
				市军供站	52658	27928	27928	21328	6600	24730
208	02	09	343906	部队供应	32199	22469	22469	15869	6600	9730
208	05	02	343906	事业单位离退休	44	44	44	44
208	05	05	343906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538	2538	2538	2538
208	08	04	343906	优抚事业单位支出	15000					15000
210	11	02	343906	事业单位医疗	952	952	952	952
221	02	01	343906	住房公积金	1925	1925	1925	1925
				市减灾中心	47439	41457	41457	33757	7700	5982
208	05	02	343907	事业单位离退休	152	152	152	152
208	05	05	343907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3871	3871	3871	3871
208	10	05	343907	社会福利事业单位	33987	33045	33045	25345	7700	942
208	15	02	343907	地方自然灾害生活补助	5040					5040
210	11	02	343907	事业单位医疗	1452	1452	1452	1452
221	02	01	343907	住房公积金	2937	2937	2937	2937
				市殡葬管理处	33901	26784	26784	7784	19000	7117
208	02	99	343908	其他民政管理事务支出	500					500
208	05	02	343908	事业单位离退休	15	15	15	15
208	05	05	343908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915	915	915	915
208	10	04	343908	殡葬	28568	24822	24822	5822	19000	3746
210	11	02	343908	事业单位医疗	343	343	343	343
221	02	01	343908	住房公积金	689	689	689	689
229	60	02	343908	用于社会福利的彩票公益金支出	2871					2871

表6
人员支出预算表
市民政局														单位：百元
项 目					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项
				合计	214707	88736	14635	1772	14158		63156	31694		556
				市民政局	214707	88736	14635	1772	14158		63156	31694		556
				市民政局	58977	25793	8505	1038	3899		10638	9104
208	02	01	343301	行政运行	46459	25793	8505	1038	485		10638
208	05	05	343301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9104							9104
210	11	01	343301	行政单位医疗	3414				3414
				市老龄工作委员会办公室	5065	1701	2093	125	260		247	639
208	02	05	343601	老龄事务	4186	1701	2093	125	20		247
208	05	05	343601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639							639
210	11	01	343601	行政单位医疗	240				240
				市军队离退休干部休养所	14682	6015	193		1029		5188	2257
208	05	05	343902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257							2257
208	09	03	343902	军队移交政府离退休干部管理机构	11578	6015	193		182		5188
210	11	02	343902	事业单位医疗	847				847
				市光荣院	17049	7135	202		1128		5551	2477		556
208	05	05	343903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2477							2477
208	08	04	343903	优抚事业单位支出	13643	7135	202		199		5551			556
210	11	02	343903	事业单位医疗	929				929
				市社会福利院	24930	9930	1707		1648		8028	3617
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3617							3617
208	10	05	343904	社会福利事业单位	19956	9930	1707		291		8028
210	11	02	343904	事业单位医疗	1357				1357
				市救助管理站	45189	17355	1272		2857		17429	6276
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6276							6276
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	36559	17355	1272		503		17429
210	11	02	343905	事业单位医疗	2354				2354
				市军供站	16681	7143	202	68	1157		5573	2538
208	02	09	343906	部队供应	13191	7143	202	68	205		5573
208	05	05	343906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538							2538
210	11	02	343906	事业单位医疗	952				952
				市减灾中心	26153	11057	354	541	1763		8567	3871
208	05	05	343907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3871							3871
208	10	05	343907	社会福利事业单位	20830	11057	354	541	311		8567
210	11	02	343907	事业单位医疗	1452				1452
				市殡葬管理处	5981	2607	107		417		1935	915
208	05	05	343908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915							915
208	10	04	343908	殡葬	4723	2607	107		74		1935
210	11	02	343908	事业单位医疗	343				343

表7
日常公用支出预算表
市民政局																															单位：百元
项 目					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	40976	4418				1140	2856	2340	30	2330	3704		1792	200	400	714	2435				880		1587	2670	2885	3420	7175
				市民政局	40976	4418				1140	2856	2340	30	2330	3704		1792	200	400	714	2435				880		1587	2670	2885	3420	7175
				市民政局	14645	1822				200	1300	900		1500	800		500	200	300	400	750						456	782	400	3001	1334
208	02	01	343301	行政运行	14445	1822				200	1300	900		1500	800		500	200	300	400	750						456	782	400	3001	1134
208	05	01	343301	归口管理的行政单位离退休	200																										200
				市老龄工作委员会办公室	1072	100				40	56				44						120						32	52	120	419	89
208	02	05	343601	老龄事务	1061	100				40	56				44						120						32	52	120	419	78
208	05	01	343601	归口管理的行政单位离退休	11																										11
				市军队离退休干部休养所	2402	200				100	130	120		100	200		200				200				200		113	183	200		456
208	05	02	343902	事业单位离退休	24																										24
208	09	03	343902	军队移交政府离退休干部管理机构	2378	200				100	130	120		100	200		200				200				200		113	183	200		432
				市光荣院	2608	200				180	200	90			700		100			50	100						124	205	300		359
208	05	02	343903	事业单位离退休	29																										29
208	08	04	343903	优抚事业单位支出	2579	200				180	200	90			700		100			50	100						124	205	300		330
				市社会福利院	4174	300				150	250	250		200	500					154	430						181	302	550		907
208	05	02	343904	事业单位离退休	52																										52
208	10	05	343904	社会福利事业单位	4122	300				150	250	250		200	500					154	430						181	302	550		855
				市救助管理站	6675	696				310	320	280		430	930		520				315				680		314	528	415		937
208	05	02	343905	事业单位离退休	76																										76
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	6599	696				310	320	280		430	930		520				315				680		314	528	415		861
				市军供站	4073	300				80	300	100	30	100	280		150			80	200						127	214	300		1812
208	02	09	343906	部队供应	4029	300				80	300	100	30	100	280		150			80	200						127	214	300		1768
208	05	02	343906	事业单位离退休	44																										44
				市减灾中心	4380	500				80	300	600			150		300				300						194	324	500		1132
208	05	02	343907	事业单位离退休	152																										152
208	10	05	343907	社会福利事业单位	4228	500				80	300	600			150		300				300						194	324	500		980
				市殡葬管理处	947	300									100		22		100	30	20						46	80	100		149
208	05	02	343908	事业单位离退休	15																										15
208	10	04	343908	殡葬	932	300									100		22		100	30	20						46	80	100		134

表8
对个人和家庭的补助支出预算表
市民政局																			单位：百元
项 目					合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	30968	792				2531		1173				23989			2483
				市民政局	30968	792				2531		1173				23989			2483
				市民政局	8409	792				540		267				6810
208	02	01	343301	行政运行	807					540		267
208	05	01	343301	归口管理的行政单位离退休	792	792
221	02	01	343301	住房公积金	6810											6810
				市老龄工作委员会办公室	498							11				487
208	02	05	343601	老龄事务	11							11
221	02	01	343601	住房公积金	487											487
				市军队离退休干部休养所	4677					454		10				1730			2483
208	08	01	343902	死亡抚恤	454					454
208	09	02	343902	军队移交政府的离退休人员安置	2483														2483
210	11	02	343902	事业单位医疗	10							10
221	02	01	343902	住房公积金	1730											1730
				市光荣院	2015					100		29				1886
208	08	04	343903	优抚事业单位支出	100					100
210	11	02	343903	事业单位医疗	29							29
221	02	01	343903	住房公积金	1886											1886
				市社会福利院	2936					100		84				2752
208	10	05	343904	社会福利事业单位	184					100		84
221	02	01	343904	住房公积金	2752											2752
				市救助管理站	5256					292		191				4773
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	483					292		191
221	02	01	343905	住房公积金	4773											4773
				市军供站	2154					50		179				1925
208	02	09	343906	部队供应	229					50		179
221	02	01	343906	住房公积金	1925											1925
				市减灾中心	4166					894		335				2937
208	10	05	343907	社会福利事业单位	1229					894		335
221	02	01	343907	住房公积金	2937											2937
				市殡葬管理处	857					101		67				689
208	10	04	343908	殡葬	168					101		67
221	02	01	343908	住房公积金	689											689

表9
专项支出预算表
市民政局									单位:百元
项目				金额			其中：经费拨款
科目编码			单位名称（项目名称）	合计	当年安排	上年结转	合计	当年安排	上年结转
类	款	项
			合计	346409	94245	252164	306879	86045	220834
			市民政局	346409	94245	252164	306879	86045	220834
			市民政局	75345	25685	49660	58765	25685	33080
			拥军优属	3000	3000		3000	3000
208	02	04	双拥工作经费	3000	3000		3000	3000
			老龄事务	5000	5000		5000	5000
208	02	05	老年活动中心工作经费	3000	3000		3000	3000
208	02	05	老年大学办学经费	1200	1200		1200	1200
208	02	05	教室租金	800	800		800	800
			民间组织管理	2058	1585	473	2058	1585	473
208	02	06	社会登记管理网络平台建设项目	1000	1000		1000	1000
208	02	06	广元市社会工作人才队伍建设项目	1058	585	473	1058	585	473
			行政区划和地名管理	2000	2000		2000	2000
208	02	07	广元市第二次全国地名普查	1000	1000		1000	1000
208	02	07	留守、困境儿童救助资金	1000	1000		1000	1000
			基层政权和社区建设	100	100		100	100
208	02	08	村务公开工作经费	100	100		100	100
			其他民政管理事务支出	18500	11000	7500	18500	11000	7500
208	02	99	救灾备灾工作经费	2500		2500	2500		2500
208	02	99	争取项目经费	11000	11000		11000	11000
208	02	99	城乡低保医疗救助工作经费	5000		5000	5000		5000
			优抚事业单位支出	10517	1000	9517	1917	1000	917
208	08	04	烈士陵园维修资金	9517		9517	917		917
208	08	04	烈士陵园工作项目经费	1000	1000		1000	1000
			其他社会福利支出	25190	1000	24190	25190	1000	24190
208	10	99	智慧民政前期工作经费	1000	1000		1000	1000
208	10	99	社会养老服务体系建设资金	22000		22000	22000		22000
208	10	99	广元国际生态养老产业园项目工作经费	2000		2000	2000		2000
208	10	99	标准化建设经费	190		190	190		190
			其他自然灾害生活救助支出	1000	1000		1000	1000
208	15	99	查灾核灾工作经费	1000	1000		1000	1000
			用于社会福利的彩票公益金支出	7980		7980
229	60	02	市老年大学活动中心舞台改造	2980		2980
229	60	02	“走基层，送温暖”专项经费	5000		5000
			市老龄工作委员会办公室	3700	2900	800	3700	2900	800
			老龄事务	3700	2900	800	3700	2900	800
208	02	05	敬老月活动经费	1000	1000		1000	1000
208	02	05	老龄事业经费	1000	1000		1000	1000
208	02	05	老年艺术经费	1200	400	800	1200	400	800
208	02	05	慰问贫困老人经费	300	300		300	300
208	02	05	第五轮创建敬老模范县（市、区）经费	200	200		200	200
			市军队离退休干部休养所	91700	1000	90700	91700	1000	90700
			军队移交政府的离退休人员安置	85100	1000	84100	85100	1000	84100
208	09	02	离退休人员专项经费	84100		84100	84100		84100
208	09	02	军休人员活动	1000	1000		1000	1000
			军队移交政府离退休干部管理机构	6600		6600	6600		6600
208	09	03	管理机构经费	6600		6600	6600		6600
			市光荣院	28371	2900	25471	27371	2900	24471
			在乡复员、退伍军人生活补助	20000		20000	20000		20000
208	08	03	抚恤经费	20000		20000	20000		20000
			优抚事业单位支出	4040	2900	1140	4040	2900	1140
208	08	04	荣誉军人休养中心补助经费	1500	1500		1500	1500
208	08	04	优抚医院医疗巡诊经费	300	300		300	300
208	08	04	休养老人住院护理费	600	600		600	600
208	08	04	供养楼电梯运行维护费	640	500	140	640	500	140
208	08	04	部门省级地方标准奖励经费	1000		1000	1000		1000
			优抚对象医疗补助	3331		3331	3331		3331
210	14	01	优抚对象医疗费	3331		3331	3331		3331
			用于社会福利的彩票公益金支出	1000		1000
229	60	02	消防运维专项经费	1000		1000
			市社会福利院	34188	17760	16428	26688	14560	12128
			其他民政管理事务支出	1507		1507	1507		1507
208	02	99	儿童福利院设备购置资金	1507		1507	1507		1507
			社会福利事业单位	22760	17760	5000	19560	14560	5000
208	10	05	家庭寄养经费	500	500		500	500
208	10	05	值班人员专项经费	500	500		500	500
208	10	05	三无人员供养经费	6500	6500		6500	6500
208	10	05	培训及特教经费	200	200		200	200
208	10	05	非税收入征收成本支出	3200	3200
208	10	05	供养人员责任保险费	1510	1510		1510	1510
208	10	05	标准化建设工作经费	100	100		100	100
208	10	05	电梯运行及维护费	500	500		500	500
208	10	05	社会福利事业财政专项资金	5000		5000	5000		5000
208	10	05	三无人员及孤儿住院护理费	500	500		500	500
208	10	05	儿童福利服务指导中心日常运行费	500	500		500	500
208	10	05	聘用人员经费	3750	3750		3750	3750
			其他社会福利支出	3000		3000	3000		3000
208	10	99	养老服务体系建设资金	3000		3000	3000		3000
			城乡医疗救助	2621		2621	2621		2621
210	13	01	城乡医疗救助资金	2621		2621	2621		2621
			用于社会福利的彩票公益金支出	4300		4300
229	60	02	孤残儿童关爱社会工作服务经费	2800		2800
229	60	02	残疾儿童特殊教育资金	1500		1500
			市救助管理站	44499	10700	33799	37920	10700	27220
			流浪乞讨人员救助支出	37920	10700	27220	37920	10700	27220
208	20	02	流浪未成年人源头预防	900	900		900	900
208	20	02	流浪乞讨人员救助	37020	9800	27220	37020	9800	27220
			用于社会福利的彩票公益金支出	6579		6579
229	60	02	市救助管理站更新监控系统项目资金	419		419
229	60	02	设备购置经费	2000		2000
229	60	02	广元市救助管理站幕墙维修改造资金	4160		4160
			市军供站	29750	6600	23150	29750	6600	23150
			部队供应	14750	6600	8150	14750	6600	8150
208	02	09	野外应急演练	2000	2000		2000	2000
208	02	09	过往部队专项经费	12750	4600	8150	12750	4600	8150
			优抚事业单位支出	15000		15000	15000		15000
208	08	04	维修改造资金	15000		15000	15000		15000
			市减灾中心	12740	7700	5040	12740	7700	5040
			社会福利事业单位	7700	7700		7700	7700
208	10	05	救灾物资装卸、翻晒、保养及运输费用	3000	3000		3000	3000
208	10	05	救灾物资仓库守库人员经费	1700	1700		1700	1700
208	10	05	查灾、核灾、灾害评估及灾害信息人员培训工作经费	2000	2000		2000	2000
208	10	05	九龙山资产管理经费	1000	1000		1000	1000
			地方自然灾害生活补助	5040		5040	5040		5040
208	15	02	救灾专项资金	5040		5040	5040		5040
			市殡葬管理处	26116	19000	7116	18245	14000	4245
			其他民政管理事务支出	500		500	500		500
208	02	99	修缮购置费	500		500	500		500
			殡葬	22745	19000	3745	17745	14000	3745
208	10	04	殡葬执法宣传及火化证费	4000	3000	1000	4000	3000	1000
208	10	04	无名尸火化经费	4000	4000		4000	4000
208	10	04	殡葬救助专项资金	9745	7000	2745	9745	7000	2745
208	10	04	雪峰公墓管理所人员工资	5000	5000
			用于社会福利的彩票公益金支出	2871		2871
229	60	02	生态节地墓穴、殡葬救助及骨灰室外辅道建设资金	2871		2871

表10
“三公”经费财政拨款预算表
市民政局							单位:百元
单位编码	单位名称	财政拨款当年预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	5320		2885		2885	2435
	市民政局	5320		2885		2885	2435
343301	市民政局	1150		400		400	750
343601	市老龄工作委员会办公室	240		120		120	120
343902	市军队离退休干部休养所	400		200		200	200
343903	市光荣院	400		300		300	100
343904	市社会福利院	980		550		550	430
343905	市救助管理站	730		415		415	315
343906	市军供站	500		300		300	200
343907	市减灾中心	800		500		500	300
343908	市殡葬管理处	120		100		100	20