一、基本情况

市委老干部局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制29名，其中行政编制10名，其他事业编制19名。在职人员总数26人，其中行政人员10人，其他事业人员16人；退休人员16人。固定资产总额183万元。

主要职能职责如下：

（一）负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。

（二）负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

（三）负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

（四）负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。负责组织、协调、指导、督促、检查全市涉老部门的老干部工作，落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

（五）会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

（六）独立或会同有关部门办好市老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

（七）指导各部门、各单位组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

（八）负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

（九）负责组织和指导全市老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。

（十）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作事宜。

（十一）负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

二、预算情况说明

市委老干部局2017年部门预算收入总数618.11万元，较2016年部门预算收入总数642.28万元下降3.76%；2017年部门预算支出总数618.11万元，较2016年部门预算支出总数642.28万元下降3.76％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长14.53%。

部门基本支出预算337.91万元，其中：人员支出278.65万元，公用支出59.26万元。

部门专项项目预算280.2万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算8.8元。其中：2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算3.4万元，与2016年预算持平；公务用车购置及运行维护费预算5.4万元（运行维护费5.40万元），与2016年预算数持平。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。