一、基本情况

市统筹委总编制9名，其中行政编制7名，工勤编制2名。在职人员总数12人，其中行政人员10人，工勤人员2人。固定资产总额10万元。

主要职能职责如下：

（一）负责国家、省统筹城乡发展有关法律、法规和方针、政策的贯彻执行。

（二）负责全市统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；

（三）负责改革方案、政策及实施计划的研究、起草工作。

（四）负责全市统筹城乡综合配套改革的实施工作，加强对实施工作的指导、协调、监督和检查。

（五）负责全市统筹城乡综合配套改革与国家、省及市级部门间的工作衔接和协调。

（六）负责三江新区规划建设辅助决策、协调、督促检查工作。

（七）承担市委、市政府和市统筹城乡工作领导小组、市三江新区规划建设指挥部交办的其他工作。

二、预算情况说明

市统筹委2018年部门预算收入总数263.13万元，较2017年部门预算收入总数299.7万元下降12.2%；2018年部门预算支出总数263.13万元，较2017年部门预算支出总数299.7万元下降12.2％。

部门基本支出预算162.75万元，其中：人员支出119.95万元，公用支出42.8万元。

部门专项项目预算100.38万元(明细项目见附表)。

政府采购安排情况说明：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2017年预算一致。公务接待费预算0.5万元，与2017年预算一致。公务用车运行维护费预算1万元，较2017年预算增加100%，主要原因是公车改革后，单位长期使用机关事务管理局公务用车1辆。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：无占有国有资产使用情况。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。