一、基本情况

市电视台总编制158名，均为其他事业编制。在职人员总数135人，均为其他事业人员；退休人员30人。固定资产总额1290万元。

主要职能职责如下：

（一）充分发挥电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传。

二、预算情况说明

市电视台2018年部门预算收入总数2831.68万元，较2017年部门预算收入总数2649.78万元增长6.86%；2018年部门预算支出总数2831.68万元，较2017年部门预算支出总数2649.78万元增长6.86％。

部门基本支出预算1613.82万元，其中：人员支出1355.7万元，公用支出258.12万元。

部门专项项目预算1217.86万元(明细项目见附表)。

政府采购安排情况说明：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算17.9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年预算下降0%；公务接待费预算9万元，较2017年预算持平，主要原因是电视台每年有很多大型活动，可能接待会比较多。公务用车运行维护费预算8.9万元，较2017年预算下降1%，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于电视台记者外出采访活动。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备5台（套）。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。