一、基本职能及主要工作

（一）广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是开展调查研究，为市委、市府决策提供信息参考；传达政令，督查督办，推进决策落实；政府信息公开，保障电子政务外网运行，不断推进“阳光政务”工作；负责公共机构节约能源资源、公务用车、非经营性国有资产管理、后勤服务等机关事务管理;指导、监督全市政府信息公开工作、机关行政效能建设和全市政府系统电子政务工作的职责；指导并推进政务服务体系建设和标准化建设工作，统筹协调指导全市公共资源交易管理服务工作，牵头推进简政放权、放管结合、优化服务改革工作; 做好公文处理、会议服务及后勤保障，确保高效、科学、有序运转的政务服务以及应急管理、民营经济、及民族宗教事务和法制建设等专项工作；加强应急管理和督查调研工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（二）2017年市政府办公室围绕重大事项、重点领域、重点工作、重大项目，确实履行政务服务、统筹协调、督查调研等工作职责，各项工作顺利推进。

一是协调工作成效突出。聚焦重点工作和重大项目，及时协调解决工作推进中遇到的困难和问题；统筹协调做好全国易地扶贫搬迁现场会、重大项目集中开工等活动（会议）服务工作，牵头做好省运会筹委会办公室各项工作，保障重大活动及会议顺利举行；切实做好市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议确定的重大事项、重要政策协调落实。二是以文辅政有效发挥。全年参与或组织各类调研达80余次，形成调研报告10余篇，其中1篇被省级以上媒体采用。全年上报政务信息1300余篇，其中144篇被省政府办公厅采用, 获省领导批示信息4篇。15篇信息被省政府办公厅上报国务院办公厅，信息采用量较去年增加37%，全省排名提升到第3位，创历史最好成绩；市政府门户网站公开信息6627条，其中公开行政权力类信息513条，审查规范性文件、协议等重大决策事项120余件。市政府办公室被中国互联网协会授予“中国政务信息无障碍公益行动推动单位”，政府门户网站建设名列全省第9位。三是办文办会质效提升。健全完善覆盖各县区和100余个市级单位的市政府协同办公(OA)系统，除涉密公文外全面推行网上运行，办文效率提高50%以上；全年共办理省及以上文件2617件、县区和市级部门文件2194件，办理市政府（办公室）发文996件；全年共牵头筹办市政府全体会议2次、市政府常务会议29次、市政府名义召开的大型会议10次。四是“马上办”持续推进。健全落实分工副秘书长（办公室副主任）牵头、对应科室具体负责的跟踪督办机制，全年跟踪督办领导批交办、常务会议议定事项等12000余件，其中跟踪督办市政府领导批交办事项3200余件；全年市政府系统圆满完成承办市人大代表建议194件、市政协委员提案340件，占建议、提案总数的83.62%、87.56%，满意率达到98.5%。协助办理《市长信箱》信访件5396件，回复率100%，诉求事项办结满意率达95%以上；推行分工负责、限时办结等六项制度，突出关键领域“马上办”。开展常态化督导检查，干部作风明显提升。全年受理企业和群众投诉280余件，做到了“事事有着落，件件有回音”。五是专项工作深入实施。牵头制定了群众办事“最多跑一次”清单事项152项，清理涉企优惠政策373项，共简化办事流程312项，减少申报要件378件。牵头开展行政权力清理，市本级行权事项较去年减少796项，取消、下放、委托行政审批项目和公共服务事项12项，取消前置审批条件81项，取消各类无谓证明118项。全年全市行权网上运行总量由去年同期位列全省市州倒数第4位跃居第3位；对1985年至2016年以来的政策性和规范性文件进行了全面清理，清理出市政府政策性文件600件、规范性文件195件；处置突发公共事件65件，其中妥善高效处置嘉陵江铊污染事件，受到国务院、环保部和省政府及市领导充分肯定；规范公务用车使用管理，顺利完成了公务用车改革临聘人员分流。做好机关办公用房统筹、集中办公区管理、行政周转房保障、青年干部公寓管理等工作；积极协调对接帮扶村发展规划项目，协调项目加快推进。扎实开展“同吃同住同劳动”活动，深入推进帮扶工作。六是坚持从严治党，党风廉政建设不断深入。党组书记分别与领导班子成员及直代管单位主要负责人签订了年度主体责任书，全年集中听取责任落实情况2次。多样化开展支部活动、民主生活会、讲党课等主题党日活动，严格坚持中心组学习、“三会一课”等学习制度，扎实开展“四项教育”活动，全年中心组理论学习10次，集中学习时间13天。

二、部门概况

市政府办公室2017年下属二级单位3个（其中全额事业单位2个，差额事业单位1个），代管单位6个（其中行政单位2个、参公单位4个），其他3个（其中行政单位2个、参公单位1个）。

本报表的编报包括了市政府办公室、市应急办、市机关事务管理局、市民族宗教局、市法制办、市志办、市政府驻北京办事处、市政府驻新疆办事处、市政府驻成都办事处、市文明办、市贸促会、市金融工作局12个预算单位2017年的经费收支情况。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政府办公室收入合计8357.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7337.39万元，占87.8%；其他收入16.85万元，占0.2%；年初结转和结余1002.78万元，占12 %。

2017年市政府办公室本年支出合计7604.87万元，其中：基本支出4282.9万元，占56.32%；项目支出3321.97万元，占43.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8329.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1218.26万元，增长17.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7602.69万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1447.11万元，增长23.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7602.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6924.67万元，占91.08%；科学技术支出1.99万元，占0.03%；文化体育与传媒支出9.62万元，占0.13%；社会保障和就业支出353.30万元，占4.64%；医疗卫生支出111.22万元，占1.47%；住房保障支出201.89万元，占2.65%。　　　　　　　　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出6924.67万元，其中：

（1）市政府办公室及相关机构事务行政运行：2017年决算数为3448.45万元，完成预算92.24%; 原因是直代管单位2017年职工目标奖未发放。

（2）市政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务：2017年决算数为3066.58万元，完成预算87.78%；原因是政府大楼内外网改造、网络安全接入VPNM网关按合同2018年支付。

（3）民族事务行政运行：2017年决算数为165.89万元，完成预算99.96%；原因是市民族宗教局6人目标奖未发放。

（4）民族事务民族工作专项：2017年决算数为49.80万元，完成预算100%;

（5）宗教事务宗教工作专项：2017年决算数为193.95万元，完成预算100%;

2．科学技术支出机构运行：2017年决算数为2.00万元，完成预算33.26%；原因是市级第一批科技计划项目资金按进度于2018年支付。

3．文化体育传媒支出2079903文化产业发展专项支出：2017年决算数为9.62万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出：2017年决算数为353.29万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休：2017年决算数为308.19万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业支出2080801死亡抚恤：2017年决算数为45.1万元，完成预算100%；

5．行政单位医疗行政单位医疗：2017年决算数为111.22万元，完成预算100%；

6．住房保障支出住房公积金：2017年决算数为201.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4280.73万元，其中：

人员经费3267.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1012.94元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为288.60万元，完成预算89.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算238.36万元，占81.75%；公务接待费支出决算50.24万元，占17.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出238.36万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出238.36万元。保留车辆所需公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加24.36万元，增长11.38%。(车改革后，市机关事务管理局负责管理市本级统筹保留公务用车41台，政府办3台；应急办应急用车1台；比2016年增加车辆7台)。

3．公务接待费支出50.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待409批次，3843人次，共计支出50.24万元，包括接待全国各地和省内市州招商引资、公务活动的客人。

公务接待费支出决算比2016年减少76.81万元，下降60.46%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政府办公室机关运行经费支出1002.55万元，比2016年减少72.52万元，下降6.75%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市政府办公室政府采购支出总额482.85万元，其中：政府采购货物支出33.82万元、政府采购工程支出148.63万元、政府采购服务支出300.40万元。主要用于采购电脑、空调、家具、电梯、安保等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市政府办公室共有车辆45台，其中应急办1台，市机关事务管理局负责管理市本级统筹保留公务用车41台，政府办3台。

（四）预算绩效情况

1．绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

    3．部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属各单位开展了整体支出绩效评价，得分为98分。

2017年项目支出绩效评价得分表

九、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出

（1）市政府办公室及相关机构事务行政运行是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）市政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）民族事务政运行是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）民族事务民族工作专项是反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（5）宗教事务宗教工作专项是反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

10．文化体育传媒支出文化产业发展专项支出是反映支持文化产业发展专项支出。

11．社会保障和就业支出其中

（1）社会保障和就业支出行政事业单位离退休是反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）社会保障和就业支出死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12．医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗是反映医疗卫生与计划生育、中医等事务管理方面的支出。

13．科学技术支出机构运行是反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

14．住房保障支出住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          广元市人民政府办公室

2018年9月10日