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索 引 号 008454031/2018-01201 公文种类 其他 发布机构 利州区政府
发布日期 2018-12-11 主题词 审计
利州区“以审为策”助推国企风险防控提质效
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⑴聚焦经营制度。通过对制度建立、法人治理结构完善、董事会建设3类情况进行审计,检查在推进供给侧结构性改革、实施创新驱动、促进实体经济转型升级等方面政策措施落实情况;通过对内控制度制定和执行情况进行审计,检查在资产管理、财务管理、会计核算等方面是否建立相应的规章制度并有效执行,全面强化企业自我管理能力。今年来,审计发现问题1个,提出加强内控管理方面的审计建议3条,已督促完成整改。⑵聚焦经营管理。通过对资产、负债、损益3方面情况进行审计,重点检查实物管理处置、负债风险、收入真实性等8个经营管理方面的情况,全面监管国有资产,有效提高经营管理水平。今年来,审计发现问题3个,提出加强经营管理方面的审计建议3条,已督促完成整改问题1个。⑶聚焦经营决策。通过审计对外担保情况,摸清企业对外担保规模、结构,检查对外担保决策机制建立及执行情况。通过揭示企业有无代偿情况,分析代偿原因,关注企业代偿后为维护权益采取措施是否合规、有效,切实推动企业管理层依法依规履职,加强风险防控。今年来,审计发现问题2个,提出加强风险防控方面的审计建议2条,问题正在推进整改中。

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