一、部门主要职责

广元广播电视大学总编制76名，其中行政编制2名，其他事业编制74名，。在职人员总数64人，其中行政人员2人，其他事业人员62人，退休人员39人。固定资产总额1978万元。

主要职责：学校以现代信息技术为支撑，面向全体社会成员，开展学历和非学历（包括社区教育）继续教育工作。主要是：开展成人高等学历教育工作；开展干部、公务员、专技人员网络培训和继续教育工作；开展市场化线下各类培训教育工作；负责搭建全民终身学习教育公共服务平台；探索社区教育模式，建立完善社区教育网络体系，开展社区教育研究，为全市社区教育提供支持、服务、指导；负责所辖苍溪、剑阁等五所分校（工作站）业务管理指导；同时，市语委的普通话测试中心、市教育作家协会、市名师工作管理办公室也放在电大,并主持主办《葭萌》杂志。目前正加紧筹建乡村振兴学院。

二、机构设置

（1）党政办公室 （2）教务处（3）后勤财务处（4）招生就业处（5）教学科研处（6）网络管理处（7）社区教育处（8）培训资源开发管理处。另有直属部、培训处、干函教务处、普通话测试中心为内设业务机构。

三、预算收支增减变化情况说明

广元广播电视大学2019年部门预算收入总数2071.91万元，较2018年部门预算收入总数1690.4万元增长22.57%；主要变动原因是教育收费增加。2019年部门预算支出总数2071.91万元，较2018年部门预算支出总数1690.4万元增长22.57％。主要变动原因是教育投入增加。部门基本支出预算2071.91万元，其中：人员支出676.37万元，公用支出155.42万元。部门专项项目预算1240.12万元(明细项目见附表)。

四、机关运行经费支出预算安排情况

2019年，机关运行经费预算支出155.42万元。其中主要包括：办公费10万元、印刷费、咨询费1万元、手续费、水费10万元、电费12万元、邮电费25万元、取暖费5万元、物业管理费2万元、差旅费34万元、维修（护）费、租赁费5万元、会议费、培训费、公务接待费15万元、劳务费、委托业务费、工会经费4.61万元、福利费8.61万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费、其他商品和服务支出14.65万元（其他党建经费12.99万元；退休人员活动经费1.66万元）。

五、政府采购预算支出情况

2019年，部门政府采购预算支出130万元，主要用于公务员网络培训和专业技术人员继续教育培训。

六、财政拨款安排“三公”经费预算24万元。

2019年无因公出国（境）计划，较2018年预算持平；公务接待费预算15万元，较2018年预算持平，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算9万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费9万元），较2018年预算持平，主要原因是扶贫工作任务和开放教育、干部网络教 学、社区教育培训、普通话培训、乡村教育人才培训工作任务等。

七、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，广元广播电视大学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于精准扶贫。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目

八、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）成人教育（款）广播电视教育（项）广播电视学校：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴税纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。