中共广元市委统战部

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

市委统战部下属二级预算单位7个，其中行政单位7个。总编制35名，其中行政编制26名，其他事业编制7名，工勤编制2名。在职人员总数33人，其中行政人员26人，其他事业人员5人，工勤人员2人；退休人员16人。固定资产总额211万元。

从预算单位构成看，市委统战部预算包括：部本级预算、市级各民主党派机关预算。

纳入市委统战部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市委统战部本级

2.民革广元市委

3.民盟广元市委

4.民建广元市委

5.民进广元市委

6.农工党广元市委

7.九三学社广元市委

主要职责职能：

1.负责调查研究统一战线理论和重大方针政策，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委重要会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；管理广元市中华职业教育社；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

5.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

7.负责开展以巩固统一为重点的港澳台海外统战工作。

8.负责市九广合作领导小组日常工作。

9.负责开展统一战线宣传工作；协助政府各有关部门的统战工作；指导县区党委统战部开展统战工作和统战系统干部培训；负责统战史志工作。

10.完成市委及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算情况说明

市委统战部2019年部门预算收入总数797.27万元，较2018年部门预算收入总数780.68万元增长2.13%；2019年部门预算支出总数797.27万元，较2018年部门预算支出总数780.68万元增长2.13％,增长的主要原因是机构改革，市委台办、市民宗局、市侨联办公室合并到我部，相应经费增加。

部门基本支出预563.61万元，其中：人员支出423.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出139.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算233.66万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。市委统战部2019年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算7.27万元。因公出国（境）费用预算2万元，与2018年预算持平；公务接待费预算5.17万元，与2018年预算下降0.5%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年预算持平，主要原因是公务车辆改革后单位不再保留公务用车。

三、其他情况说明

机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计139.82万元。

政府性基金预算支出情况说明：2019年市委统战部无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年市委统战部无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年市委统战部无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明：2019年市委统战部没有单位价值50万元以上大型设备，无公务用车。

四、名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。