一、基本职能及主要工作

主要职责职能：广元广播电视大学成立于1985年，是全市创办最早、规模最大的成人高等教育机构，目前与广元市社区大学、广元市干部网络学院、广元市成人教育中心、四川省干部函授学院广元分院实行一套班子、多块牌子的管理体制。电大是系统办学，业务上受国家开放大学和四川省电大的管理和领导。广元电大除校本部外，业务上还负责管理苍溪县电大、剑阁县电大、旺苍县电大、旺苍县进修校，青川县电大五所分校。学校坚持“稳定主业、改革创新、多元发展”的办学思路，坚持办好成人高等学历教育，已累计毕业本专科毕业学生近4万余人，现每年招收本专科学生2000人以上；每年毕业本专科学生1500人以上；现全市在籍在读本科学生9000余人。通过网络平台培训公务员和专业技术人员，助力实施“兴广战略”，每年通过网络平台培训公务员和专业技术人员50000人以上，是广元本土人才培养不可替代的主阵地。学校确定“省内一流、三省领先、全国知名”的发展目标，努力建设川陕甘结合部区域领先的开放教育高地， 2017年、2018年、2019年连续三年荣获四川省电大综合考核一等奖。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，充分发挥地方高校职能，努力办好人民满意的开放教育，奋力为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶多做贡献。

    二、机构设置

    （1）党政办公室 ，（2）教务处，（3）后勤财务处，（4）、招生就业处，（5）教学科研处，（6）网络管理处，（7）社区教育处，（8）培训资源开发管理处。另有直属部、培训处、干函教务处、普通话测试中心为内设业务机构。

    三、财政拨款预算收支情况说明

2020年拨款收支总预算1039.18万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1039.18万元。支出包括：一般公共服务支出842.08万元、社会保障和就业支出80.05万元、卫生健康支出37.53万元、住房保障支出79.52万元。

    四、机关运行经费安排情况说明
2020年，广元广播电视大学机关运行经费预算支出126.79万元，比2019年减少25.07万元，减少17%。减少主要原因是公务接待和公务用车的减少。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）广元广播电视大学2020年一般公共预算当年拨款1039.18万元，比2019年预算数856.91增加182.27万元，增长22%，变动的主要原因是2020年增加了目标奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出842.08万元、占80%，社会保障和就业支出80.05万元，占8%，卫生健康支出37.53万元，占4%，住房保障支出79.52万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门基本支出预算1039.18万元，其中：工资福利支出893.29万元，商品和服务支出126.79万元，对个人和家庭补助2.87万元，专项支出16.23万元。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

广元广播电视大学一般部门预算支出2454.18万元，其中人员经费896.16万元，商品和服务支出126.79万元,项目支出1431.23万元（扶贫工作经费15.12万元、教学设备等和维修费150万元、开放教育教学、干部网络教育、专技人员网络教育、社区教育培训等工作经费361.11万元、课程资源建设经费40万元、劳务费105万元、培训费40万元、上交省电大学费600万元、四川终身学习电视栏目合作经费10万元、招生工作经费70万元、职工福利费40万元）

    七、“三公””经费财政拨款预算安排情况说明

“三公”经费预算安排23万元。

(一)因公出国(境)经费

  2020年无因公出国(境)预算安排，与2019年预算持平。
    (二)公务接待费

2020年预算安排14万元较2019年预算减少1万元,下降7%  ,变动的主要原因是例行节约原则，进一步压缩一般性公务接待开支。

(三)公务用车运行维护费

广元广播电视大学有公务用车1辆。2020年无公务用车购置安排，公务用车维护费9万元,较2019年预算持平。用于公务车燃油、维修、保险等方面的支出。

    八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

部门政府采购预算100万元。主要用于网络等保升级建设。

（二）国有资产占用情况说明

2021年，广播电视大学有车辆1辆，其中，其他公务用车1辆。

（三）绩效目标设置情况(见附件）

    九、名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）成人教育（款）广播电视教育（项）广播电视学校：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

6.社保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴税纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。