第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。

（二）广元市人民政府办公室2019年重点工作完成情况

1、以高度政治自觉坚定践行“两个维护”，纵深推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握和落实“十二字”总要求和五个方面目标任务，将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿主题教育全过程。改进中心组理论学习形式，创新开展“每周三夜学”，开设党内法规、项目投资、宏观经济、统计等专题大讲堂，督促引导干部职工开展理论学习；带着问题深入基层走访座谈，扎实开展主题教育专项调研；对标“四个对照”“四个找一找”，检视分析、查找问题，134个问题已整改到位并建立长效机制。同时，牵头开展涉农领域惠民工程和扶贫工程问题排查整治，对民生水利等7个方面排查出问题2311个，除农村电商站点建设涉及的419个问题需长期整改外，其余1892个问题整改完成。领导班子和干部职工对树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉不断增强。

2、坚定服从服务大局，基层减负落地见效。将市委巡察反馈意见和“不忘初心、牢记使命”主题教育自查的突出问题“发文数量过多和会议服务不规范”，作为推动“基层减负年”的重中之重。一是“精文”成效明显。扎实开展“公文质量提升年”活动，创新公文“发文限额清单+审核责任清单+退文点球清单”三张清单，全年压减普发性行文44.6%；开展“比比谁的错情少”“比比谁获点评多”活动，全年“点对点”提醒式退文处理700余件，公文质量不断提升，在省政府办公厅错情通报中实现“零通报”。二是“减会”统筹科学。健全完善会议报批制度，严把会议规模审核关，通过统筹整合、召开视频会议、减少县区和市级部门“一把手”参会等方式，大力合并压减全市性会议数量，全年政府系统全市性会议数量下降36%。三是“督办”有序有效。围绕市领导批（交）办事项和市政府常务会、专题会议定事项落地落实，以及压减涉企执法检查、规范涉企行政执法行为等重要工作，加大督促督办力度，梳理建立督办台账，每周督促、每月反馈、每季汇总，全年跟踪督办领导批（交）办事项、会议议定事项共计8000余项，其中跟踪督办市政府主要领导批交办事项4400余项。全年协调办理人大代表建议114件、政协提案229件，办复率100%、代表委员满意率和基本满意率100%。

3、坚持狠抓资政辅政，政务服务精益求精。一是狠抓制度创新。围绕收（发）文审核、网站管理、协同办公系统应用管理等方面，建立（修订）了《公文减量提质十条措施》《发文办理运行规范》《收文办理运行规范》《发文审核把关责任清单》《广元市非涉密协同办公系统运行管理制度》等制度规范9个，作为长效机制常抓不懈。二是创新政府信息公开。建立《市政府门户网站政府信息主动公开操作流程》，全年市政府网站公开重点领域信息8204条，推出“在线访谈”“问卷调查”“意见征集”共51期，对市政府重要政策文件解读20期。初步实现市政府网站读取12345平台数据库功能。全年依法办理依申请公开60件、办结率100%。市政府办公室获全省政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理工作先进集体。三是深化政务调研。进一步提升文稿针对性、指导性和前瞻性，高质量完成市政府领导讲话、专题会议材料等重要文稿500余篇、重要新闻稿件300余篇，编印《广元经济》6期。围绕金融支持制造业发展、过紧日子等重点工作开展调研，形成了一系列重要政策措施的意见建议。围绕加快发展壮大现代物流业、优化营商环境、项目投资“大比武”等课题组织或参与调研90次，形成调研报告25篇，3篇被国省刊物采用。四是做实政务信息。围绕领导关注点、全市中心点、基层难点开展政务信息专题调研，形成的243篇信息被国办、省办采用，其中国办采用33篇、国务院领导批示4篇，政务信息得分排名全省前列，市政府办公室及3个县区被省政府办公厅表彰为2019年度政务信息报送工作先进单位。编发《政务晨讯》《政务决策参阅》《政务参阅》《政府工作通报》共441期，市政府主要领导签批183件次，助推了项目投资、“放管服”改革、城乡环境整治、产业发展等方面事项落地落实。

4、突出综合协调优势，枢纽作用充分发挥。一是协调重大项目。聚焦项目投资、产业发展、脱贫攻坚等重大部署，协助市领导协调中孚林丰绿色铝材、绵阳至苍溪至巴中高速公路、广元康养示范产业园、鲲鹏小镇、南山隧道等重大项目有序推进。二是协调重大事项。每月草拟市政府当月重点工作安排，每周统筹安排市政府重大活动，保障政府工作高效有序运转。牵头、参与协调全国产业扶贫现场会、全国农办主任座谈会、第五届中国（四川）国际旅游投资大会、红心猕猴桃国际合作发展大会等40余项重大政务活动，得到与会领导肯定。围绕打好“三大攻坚战”“九项工作大比武”等市委市政府重大决策部署，积极协调林丰铝电年产25万吨绿色水电铝材一体化（一期）投产仪式、旺苍县矿山环境问题整治、青溪镇中心卫生院卫生疫苗舆情处置、PPP项目整改、猕猴桃溃疡病防治、“防风险保平安迎大庆”等重点事项。三是值班值守切实加强。结合机改职能调整，专设市政府总值班室。出台《值班工作规则》规范信息处置流程，及时处置了突发事件（敏感）信息100余起，充分发挥政府系统值班室在突发事件（敏感）信息处置的枢纽作用。

5、强化全面牵头抓总，专项工作有序推进。一是“放管服”推进有力。牵头发布《广元市公共资源交易监管权力和责任清单》《广元市市本级行政审批中介服务事项清单（2019年版）》和《广元市市本级公共服务事项清单》。打通19个单位22个本地业务办理系统，实现与市级政务数据共享平台信息互联互通。 协调建成的“广元市工程建设项目审批系统”与省级平台实现对接运行。所有行政权力和公共服务事项全部纳入一体化政务服务平台运行，全年运行事项480万件，利州区在全省率先将一体化政务服务平台延伸至村(社区)。政务服务事项办事要件压减62%。协调30余个行业热线整合并入12345热线。2019年6月，市政府办公室被表彰为全省政务服务工作先进集体。二是民营经济健康发展。着力推动促进民营经济发展90条政策措施落地见效，开展降低生产要素保障民营企业发展情况专项调查、百名民营企业测评市级部门行政效能和营商环境活动；组织实施民营企业困难问题会商会；建立民营企业和商协会派驻营商环境监督员制度，首期派驻100名营商环境监督员“点对点”服务；举办7期民营经济大讲堂；推进民营企业建立现代企业制度，促进加快民营经济结构调整和转型升级。预计全市民营经济增加值增速8%，民营经济增加值占全市GDP比重56.5%。三是法治政府建设积极推进。牵头落实《广元市法治政府建设工作方案（2017—2020年）》，依法推进行政审批制度改革；严格按照《重大行政决策程序暂行条例》审核把关提请市政府审定的事项，牵头修订《市人民政府工作规则》《市政府常务会议议事规则》；认真落实市政府常务会议会前学法制度，举办市政府新任县级领导干部宪法宣誓仪式，加大普法宣传力度。四是电子政务建设进展有序。完成协同办公系统升级再造，将系统整体迁移部署到政务云平台，推动市本级60个单位使用协同办公系统。进一步推动电子政务外网向村（社区）延伸，834个村（社区）接入电子政务外网。50个单位接入使用市级政务信息资源共享平台，市级平台与省级平台资源对接数和共享目录数在全省市州中分别排第1、第4位。五是有序承接新划入行政职能工作。机关效能建设、机关事务行政管理、地方金融组织行政监管等新划入职能承接到位，工作推进有序有力。六是扶贫工作成效突出。协调做好东西部扶贫协作，协调浙广双方领导开展互访对接、召开联席会议。全年协助市委、市政府引进41家企业来广开展扶贫投资。帮村工作成效显著，调整充实帮扶工作力量，协调争取项目，推动集体经济持续发展。3个村社97户贫困户实现稳定脱贫。七是行政后勤保障到位。全年接待和劝导缠访、闹访、集访100余批次，高质量完成新中国成立70周年大庆市行政中心安保维稳任务。多措并举落实“过紧日子”要求，财务工作获全市财务决算工作一等奖。同时，扫黑除恶专项斗争、生态文明、三大攻坚战、安全生产、食品安全、债务风险防范化解、老干部、妇女儿童等工作积极推进。

6、从严落实主体责任，党的建设全面加强。一是高度重视巡视巡察反馈意见整改工作。做实市委巡察反馈意见整改工作，对反馈的6个方面16条意见制定整改措施54条，立行立改并已全部整改到位。积极做好省委巡视反馈意见涉及市政府办公室有关工作。二是强化政治思想建设。始终将政治建设摆在首位，做实党组中心组理论学习，强化意识形态工作，将意识形态工作纳入班子成员、科室负责人“一岗双责”党建工作责任制、目标绩效管理、纪律监督检查范围、民主生活会和年度述职内容。三是抓好组织建设。狠抓干部培养使用，严格执行干部选拔任用工作规定，全年向市委推荐并提拔使用县级领导干部7人、县级非领导干部4人；结合机构改革对26名科级干部进轮岗锻炼，选配2名90后年轻干部任副科长。选优配强党支部班子，严格执行“三会一课”和双重组织生活制度，推进基层党组织建设。优化科室设置，稳妥推进机改工作，做好职能新增、划出接转。四是加强党风廉政建设。全面落实“一岗双责”，对第一责任人、班子成员、机关党委书记、党支部书记和科室责任人台账管理。持续深化作风纪律建设，制定《礼仪规范和基本要求》《党员干部行为规范》《会纪会风要求》，组织召开作风纪律专题支部民主生活会。常态化坚持对新任科级干部、新进人员开展廉政谈话，对科长、支部书记、市领导身边工作人员及驾驶员开展节前廉政谈话。实行科级领导干部集中述职述责述廉并接受班子成员点评。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项党组研究决策。深入开展蒲波、侯晓春、彭宇行、刘亚洲违纪违法案和赵自学同志履行主体责任不力案“以案促改”，认真开展党员干部“赌博敛财”问题、利用地方名贵特产谋取私利及群众身边腐败和作风问题专项整治。抓好驻外机构党风廉政建设，对履职不到位相关人员谈心谈话，深化了党风廉政建设。

一年来，市政府办公室务实创新、笃定前行，各项工作取得了较好成效。但距市委、市政府的要求还有一定差距，比如：参谋建议有时站位不够高、领导交办事项督查督办效果尚有不足、对优秀人才引进和年轻干部培养力度不大。

二、机构设置

从预算单位构成看，广元市人民政府办公室部门决算包括：广元市人民政府办公室本级预算（属行政单位）、二级预算单位5个（属参公事业单位）、代管二级预算单位2个（属参公事业单位）。

纳入广元市人民政府办公室2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1、广元市人民政府办公室

2、广元市人民政府驻成都办事处；

3、广元市人民政府驻新疆办事处；

4、广元市人民政府驻北京办事处；

5、中国国际贸易促进委员会广元市委员会；

6、广元市金融服务中心；

7、广元市人民政府法制办公室（经费差额）；

8、广元市地方志办公室（经费差额）。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5813.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少2273.46万元，下降28.11%。主要变动原因是2019年决算数中不含机构改革拨离出去的广元市民族宗教事务局、广元市机关事务管理局、广元市精神文明建设办公室、广元市人民政府应急管理办公室等单位的决算数据。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5,769.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,769.62万元，占99.999%；其他收入0.06万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5,220.78万元，其中：基本支出3,345.85万元，占64.09%；项目支出1,874.93万元，占35.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5,813.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2206.54万元，下降27.51%。主要变动原因是2019年决算数中不含机构改革拨离出去的广元市民族宗教事务局、广元市机关事务管理局、广元市精神文明建设办公室、广元市人民政府应急管理办公室等单位的决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5,220.68万元，占本年支出合计的99.998%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2589.15万元，下降33.15%。主要变动原因是2019年决算数中不含机构改革拨离出去的广元市民族宗教事务局、广元市机关事务管理局、广元市精神文明建设办公室、广元市人民政府应急管理办公室等单位的决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5,220.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4,674.36万元，占89.54 %；社会保障和就业（类）支出239.83万元，占4.59 %；卫生健康支出96.64万元，占1.85 %；住房保障支出209.85万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5,220.68万元，完成预算89.80%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2,799.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,874.93万元，完成预算85.05%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为205.20万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.65万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为96.64万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为209.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3345.76万元，其中：

1.人员经费:人员经费2,588.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  2.日常公用经费757.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为70.97万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.99万元，占9.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.57万元，占40.26%；公务接待费支出决算35.41万元，占49.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出6.99万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加6.12万元，增长703.45%。主要原因是2019年比2018年出国人次增加1次1人。

开支内容包括：（1）原广元市金融服务中心负责人于2018年参加英国“现代金融体系创新管理”专题培训班，2018年报销部分费用8700元，在2019年报销余下的费用12500元。通过学习了英国金融的各种金融体系的建设为广元市金融未来的发展有了借鉴，为推进全市经济金融高质量发展贡献力量。（2）市政府办公室副秘书长出访支出57439元。本次出访一是巩固与俄罗斯乌法市前期合作成果，解决中俄（四川）文化科技健康教育产业园项目落实地具体问题，努力促成与乌法市建立国际友城关系，与俄罗斯有关协会和企业商洽在木材贸易、铝加工、康养医疗等方面的合作；二是向斯洛伐克、捷克推介广元当地铝产业，汽车零配件、新材料生产和食品加工等领域的主要企业及 “广元造”产品项目，建立与出访国家在研发、生产企业和及时推广协作方面的友好关系，扩大对外出口和技术升级；三是了解三个国家在市政建设和管理、康养医疗、文化旅游等方面的先进经验，建立和拓展友好关系渠道，促进友城建设和文化交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少259.22万元，下降90.07%。主要变动原因是2019年决算数中不含机构改革拨离出去的广元市民族宗教事务局、广元市机关事务管理局、广元市精神文明建设办公室、广元市人民政府应急管理办公室等单位的决算数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出28.57万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出35.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少18.84万元，下降34.73%。主要变动原因是2019年决算数中不含机构改革拨离出去的广元市民族宗教事务局、广元市机关事务管理局、广元市精神文明建设办公室、广元市人民政府应急管理办公室等单位的决算数据。其中：

国内公务接待支出35.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待209批次，2416人次（不包括陪同人员），共计支出35.41万元，具体内容包括接待巴中市人民政府、绵阳市人民政府、达州市人民政府等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，广元市人民政府办公室机关运行经费支出757.6万元，比2018年减少258.86万元，下降25.47%。主要变动原因是2019年决算数中不含机构改革拨离出去的广元市民族宗教事务局、广元市机关事务管理局、广元市精神文明建设办公室、广元市人民政府应急管理办公室等单位的决算数据。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市政府办公室共有车辆3辆，其中：实物保障用车1辆，应急用车2辆。

（三）国有资本经营情况

    2019年无国有资本经营支出。

    （四）政府采购情况

2019年采购项目金额445.46万元。其中广元市人民政府办公室广元市市级电子政务外网升级改造服务项目采购340.43万元（2019年采购11月份采购成功，支付从2020年1月份起 ），其他采购项目105.03万元。

（五）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

2.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映四大班子保安服务费、四大班子监控系统租赁经费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四大班子保安服务费项目，该项目全年预算数261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市行政中心各项安全保卫任务，维护了市行政中心及原粮食局、南和市委统战部、税务直属办公楼的工作秩序。

（2）四大班子监控系统租赁经费，该项目全年预算数26.5万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为市行政中心安全保卫工作提供了技防支撑。

2.部门绩效评价结果。

2019年，在市财政局的监督管理下，本部门积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金管理体系，保证了资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运行所发生的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展专项工作所发生的费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的并轨养老保险。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位发生的退休人员死亡抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

一、部门概况

（一）主要职能。

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，广元市人民政府办公室部门决算包括：广元市人民政府办公室本级预算（属行政单位）、二级预算单位5个（属参公事业单位）、代管二级预算单位2个（属参公事业单位）。

纳入广元市人民政府办公室2020年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1、广元市人民政府办公室

2、广元市人民政府驻成都办事处；

3、广元市人民政府驻新疆办事处；

4、广元市人民政府驻北京办事处；

5、中国国际贸易促进委员会广元市委员会；

6、广元市金融服务中心；

7、广元市人民政府法制办公室（经费差额）；

8、广元市地方志办公室（经费差额）。

二、部门总体评价

按照广元市部门支出绩效评价指标体系，评价得99分。部门总体绩效扣1分，须进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

1.报送时效。市政府办公室严格按照财政部门的预算编制各阶段时间要求，及时完成编制、审核、汇总和报送工作，保证了部门预算各项数据的及时上报。

2.编制质量。市政府办公室围绕市委、市政府的中心工作任务，高度重视和支持部门预算编制工作，认真组织本部门科室负责人和财务人员，做好项目的统筹考虑和研究论证，科学合理编制部门预算。一是预算编制完整无漏项。二是进一步提高部门预算编制的准确性。认真做好预算基础信息的汇总审核上报工作，对单位编制和实有人数、工资、车辆等基础信息进行全面核查，对存在问题和发生变化的及时更正和调整，确保部门预算基础信息内容和科目准确，实现与横向联网系统数据吻合。三是预算编制规范。其项目名称、绩效指标、项目内容说明等都符合规范要求。

3.绩效目标。切实强化财政资金绩效目标管理，2019年配合省、市相关部门要求编报预算项目绩效目标，做到了绩效目标真实、可行、科学。

(二)预算执行。

1.预算执行进度。进一步提高科学预见性和预算严谨性及执行刚性，按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算约束力，执行中不调整预算项目。严格执行厉行节约各项规定，严格按年初预算进度执行。

2.预算平衡调整。强化预算执行平衡管理，坚持压一般、保重点，集中财力保运转、保重点项目建设。压一般，就是清理压减不合理财政支出，积极构建厉行节约长效机制，最大限度压减一般性支出。保重点，就是完善重点支出保障机制。统筹财力、量力而行，保障项目建设等资金需要，保证了预算执行的平衡性，保障市政府办公室职能职责有效完成，人员支出一律按时间进度执行，没有挪用人员支出现象。

3.三公经费执行情况。“三公”经费严格按政府规定目标进行限制和压缩，全部未超标。

4.部门决算编制和审查。认真开展2019年度部门决算编制及审查工作，审核工作本着“全面认真审核、充分发现问题、及时调整解决”的原则，着重从准确性、完整性和编制说明分析等方面分别对预算指标、上年结转、当年收支、年末结余和项目等情况进行审核，提高部门决算编报的真实性、完整性和填报口径的准确性。同时，进一步熟悉掌握部门预算、决算工作流程，积极征求有关部门对我办开展预算、决算审核工作的意见，提升部门决算编报质量，做到了按时报送决算，账表基本一致，决算数据真实准确，决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（三）财政资金收支管理情况

1.非税收入征收、上缴情况。代收的水电费按时存入财政非税账户。

2.政府采购实施计划编制执行情况。严格执行政府采购相关规定，统一部署、认真组织，合理安排项目申报，完善项目前期报批手续，并按期办理计划申报及资金支付工作，保证采购经费限期完成支付，采购效率得到提高，做到了政府采购预算应编尽编、采购项目不遗漏、采购行为规范、应采尽采。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。运用行政事业单位资产管理信息系统加强固定资产实物的登记管理，按照行政事业单位资产管理信息系统运行要求进行固定资产实物登记、建卡，做到实物管理部门、会计财务部门的账实、账卡、账表相符。按时报送资产清查相关报表。

4.部门内控控制制度健全情况。从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理机关已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成机关健全有效的内部控制体系。

5.预决算及绩效信息公开情况。按财政局要求对预决算及绩效信息公开，公开的内容真实、完整，接受社会各界监督。

6.绩效评价开展、评价结果报告情况。对系统项目资金进行了绩效评价全覆盖，认真接受市财政局的监督评价，全年所有项目接受上级部门的专业评审和市财政局的绩效评价，效果良好。

7.财政政策执行情况。

（1）国库集中支付。严格实行国库集中支付制度，使财政资金运行的透明度得到提高，监管力度得以加强，有效的保障了财政资金安全和高效运行；使所有财政性资金都按规范程序在国库单一账户体系内运作，减少预算执行和资金管理方面的随意性，增强财政支出活动的透明度，将资金拨付全过程置于有效的监管之下，使管理监督全面有效，进一步减少财政资金拨付环节，使预算单位用款更加及时便利。

（2）公务卡改革。制定了公务接待等行政性支出管理办法，推行了公务卡强制结算、支出预警止付等监控措施，严格按照公务卡编制结算目录使用公务卡公务结算，强化了支出管控。全年本部门公务接待费、公车运行费、会议费等在上年大幅下降的基础上，又有所下降，公务卡结算支出达到全覆盖，控支效果好。

（3）厉行节约。全面贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则，深入开展“厉行节约，反对铺张浪费”活动，建设节约型单位，本着勤俭、科学、合理、节约的原则，提高资金使用效益。

8.财经纪律监督执行

（1）审计监察。市政府办公室行政科具有内部审监职能，在工作中采取灵活的审计方式，按照直接审计与间接审计相结合，内部审计与外部审计相结合，委托或授权审计机构相结合等方式，每年开展一次内部审计监察工作，对系统内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展评价，客观的履行监督和评价职能，促进下属单位强化内部控制、改善风险管理、实现系统良性发展。

（2）预算执行动态监控。按照相关要求，加强对“三公”经费、会议费、培训费、现金支出资金使用等方面动态监控，加大现场核查力度，促进厉行节约和规范管理，严肃财经纪律，保障政策措施贯彻落实。单位负责财务工作的领导和工作人员随时了解掌握动态监控的规定，强化预算执行主体责任，不定时到下属单位现场核查，确保监控工作抓出实效、抓出影响力，全年经市财政局国库动态监控预警无违规支付行为。

（四）部门专题效益情况。

1.年度考核情况。市政府办公室多项工作连续多年在全省政府办公室系统考核获综合排名靠前；2019年 全市目标考核获一等奖。一是坚持立足大局，发展定力坚定正确。二是坚持紧扣中心，协调工作成效突出。三是坚持精益求精，以文辅政有效发挥。四是坚持从严从细，办文办会质效提升。五是坚持牵头抓总，专项工作深入实施。

2.项目绩效评价结果。对系统项目资金进行了绩效评价全覆盖，认真接受市财政局的监督评价，全年所有项目接受上级部门的专业评审和市财政局的绩效评价，效果良好。

三、存在的问题

通过自查发现，年初预算不足，追加预算未到位，年中出现挤占其他经费的情况。

四、整改建议和意见

下一步我办加强与财政沟通，确保年初预算经费能保障全年工作正常运转，及时争取追加经费缺口资金;政府采购年初预算与实施计划中个别有不一致情况，因应急需要,临时向财政申报实施政府采购。

 

第五部分 附  表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表