政协广元市委员会办公室 2019年部门预算说明

一、基本情况

政协广元市委员会办公室下属无二级预算单位。单位总编制55名，其中行政编制44名，其他事业编制3名，工勤编制8名。在职人员总数54人，其中行政人员44人，其他事业人员2人，工勤人员8人；离休人员0人，退休人员49人。固定资产总额1066.83万元。

从预算单位构成看，广元市政协机关部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。

纳入广元市政协2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市政协机关本级；

2.广元市政协办公室信息中心（所属事业单位）。

主要职能职责：

1、组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作；

2、负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；

3、负责执行市政协重要会议的决议；

4、组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；

5、组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；

6、承办市委、市政府安排的其他事项。

二、预算情况说明

2019年部门预算收入总数1488.63万元，较2018年部门预算收入总数1467.28万元增长1.46%；2019年部门预算支出总数1488.63万元，较2018年部门预算支出总数1467.28万元增长1.46%。主要原因是人员增加导致预算数增加。

部门基本支出预算1052.51万元，其中：人员支出762.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出286.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算436.12万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0.00元。

财政拨款安排“三公”经费预算22.00万元。2019年因公出国费预算0.00万元，与2018年预算持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费预算11.00万元，较2018年预算增长4.5倍，主要原因是外省市政协到广元学习、交流批次增加；公务用车购置及运行维护维护费预算11.00万元，较2018年预算增长10倍，主要原因是2018年度预算偏低不能保证保留车辆运行的需要。

三、其他情况说明

（一）机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计286.75万元。

（二）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

（五）国有资产占用情况说明：共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，单价50万元以上通用设备0台。

名词解释：

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：

1.广元市政协办公室2019年收支预算表

2.广元市政协办公室2019年部门预算绩效目标批复表