一、基本职能及主要工作

（一） 广元市红十字会职能简介

1.传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10.完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（二）广元市红十字会2023年重点工作

1.突出政治引领强化政治担当。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对红十字事业发展等重要指示批示精神和党中央、省委、市委重大决策部署以及中国红十字会总会、省红十字会相关工作部署，紧紧围绕市委八届五次全会确立的目标任务，进一步提高思想认识，凝聚干劲力量。

2.积极服务有效衔接工作大局。围绕全市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总体谋划，持续深入开展“1+6+X”行动，重点关心关注返贫监测对象，助力民生改善。持续做好帮扶村产业指导、群众增收等工作。

3.积极服务最优营商环境打造。深入推进服务优化营商环境三大行动，年内分县区召开爱心捐赠企业座谈会和全市善商沙龙。加强“广元造”产品的采购和推介，搭建合作共赢平台。健全与税务等部门捐赠信息共享机制，确保税前抵扣政策落地落实。

4.积极做好项目资金争取工作。定期到京到省汇报工作，积极争取项目和资金支持。主动赴杭州红十字会开展对接，加强双边交流互动，积极组织编制帮扶项目并推动落地落实。持续加强项目绩效管理。

5.创新推动公益项目包装。做深做实罕见病·“救”在身边公益品牌。精心指导县区红十字会精心包装全省第三届公益大赛参赛项目不少于3个，并力争全部进入决赛。常态化推进“红十字博爱送万家”“圆梦助学”等公益活动，做好“小天使”和“天使阳光”基金申报审核工作。

6.创新推动博爱文化传播。常态化落实“生命接力 温暖前行”关怀机制，完善红十字会参与推动无偿献血工作机制。积极协调相关部门，推动建立广元市遗体和人体器官捐献缅怀纪念园。加强与媒体合作，大力寻找宣传最美救护员、最美志愿者和最美捐献者，讲好红十字故事，引领社会新时尚。

7.创新推动基层组织发展。引导在乡镇（街道）、社区、学校和企事业单位成立红十字基层组织不少于40个，新发展会员不少于2000人。做好志愿服务队伍和市内高校及中小学的红十字青少年工作，大力发展青少年会员。支持有条件的县区红十字会申报建设基层组织示范点和4A级旅游景区救护站。

8.统筹推进其他核心业务。持续开展应急救护培训全年不少于35000人，适时举办全市技能大赛，争取并支持新建应急救护培训基地2个。健全完善应急预案，加强救灾物资筹集，强化应急物资储备仓库管理，做好防灾救灾应急救援演练，提升备灾救灾能力。

9.纵深推进全面从严治党。认真落实管党治党责任，深入推进全市红十字系统干部纪律作风整顿，修订完善内部管理制度机制。积极创建“红色引领·人道惠民”党建品牌，加强机关支部规范化标准化建设，统筹推进党员之家和工会之家建设。

10.做好改革后半篇文章。全面加强红十字系统干部业务能力培训，提高工作履职能力。积极出台监事会工作办法，指导县区打造地方特色亮点，对重大项目和捐赠款物全程严格监督，定期向理事会通报情况，常态化筑牢内部监督防线底线。

11.加强意识形态和网络意识形态工作。严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，管好用好“一微一网”宣传阵地，积极提升应对网络舆情的分析研判和处置能力。

二、部门预算单位构成

广元市红十字会无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市红十字会2023年收支总预算225.18万元,比2022年收支预算总数减少53.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少53.67万元，主要原因是厉行节约，减少预算开支。

（一）收入预算情况

广元市红十字会2023年收入预算225.18万元，其中：一般公共预算拨款收入225.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市红十字会2023年支出预算225.18万元，其中：基本支出201.21万元，占89.36%；项目支出23.97万元，占10.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市红十字会2023年财政拨款收支总预算225.18万元,比2022年财政拨款收支总预算减少53.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少53.67万元，主要原因厉行节约，减少预算开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.18万元；支出包括：社会保障和就业支出202.88万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出15.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市红十字会2023年一般公共预算当年拨款225.18万元，比2022年预算数减少53.67万元，主要原因是厉行节约，减少预算开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出202.88万元，占90.10%；卫生健康支出6.51万元，占2.89%；住房保障支出15.79万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为183.80万元，主要用于：工资奖金津（补）贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市红十字会2023年一般公共预算基本支出201.21万元，其中：人员经费172.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费29.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.74万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算减少0.06万元，主要原因厉行节约，压减经费预算。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：定向保障用车一辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障救灾救助救济等工作的顺利开展。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市红十字会机关运行经费财政拨款预算为29.04万元，比2022年预算增加1.33万元，上升4.8%，主要原因是公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，广元市红十字会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市红十字会共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市红十字会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。