目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比...................................................(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(9)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市国土空间规划编制研究中心职能简介

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）广元市国土空间规划编制研究中心2023年重点工作

1.高起点开展规划编制研究。一是深入践行“以人民为中心”的发展思想，挖掘历史文化资源，融合自然和城市，启动广元建设公园城市、建设全国性综合交通枢纽规划研究。二是积极推进广元市国土空间总体规划编制。三是全面启动中心城区控制性详细规划编制及部分地块控规修编，完成凤凰山棚户区控制性详细规划调整论证、大石前进片区控制性详细规划调整论证工作。四是进一步加强城市设计，突出城市设计对新区开发和旧城更新的引领作用，完成“两江四岸”、大石前进片区、下西片区等城市设计工作。五是全面完成中心城区电动汽车充电基础设施专项规划、户外广告规划、停车场规划、照明规划等规划的编制及上报工作。六是完成2022年度国土空间规划城市体检评估，推动城市精细化治理和质量提升。

2.全方位做好规划要素保障。一是立足城市提能提质，加强精细化管理，强化全生命周期管控，进一步提升工程项目规划质效。探索建立“规划一张图”的智慧城市体系，加快完成规划展览馆布展和城市信息模型及城市时空感知系统建设。制定出台《广元市国土空间规划管理办法》《建设工程全过程规划管理办法》《广元市建筑工程方案设计文件主要内容及深度规定》制度，实现建设项目模块化、标准化管理。二是深化落实规划服务“八项制度”和拼经济搞建设项目规划要素保障“八条措施”，持续开展规划助企纾困促发展活动。做好广汇物流基地、高铁快运物流基地、海绵城市、中煤广元燃煤发电厂等重大项目规划要素保障。三是提升专委会和规委会审查审批效率，按照“审批最少、流程最优、效率最高、服务最好”的工作目标，以再造规划审查审批流程为突破口，精简审查审批环节，简化办事流程，开辟规划服务“绿色通道”，全力助推重点项目规划建设。

3.全面加强机关及干部队伍建设。一是深入开展党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想以及省市全会精神学习和宣讲。二是全力做好市委第三巡察组巡察反馈问题整改，开展创先提能行动，建立完善国土空间规划体系。三是加强机关精细化管理，高效办文办会办事，进一步研究公文信息审查流程管理办法，严格控制错情发生。三是转作风提素质，继续加大专业技术人才的招考引进及在职职工的继续教育。持续开展“规划微课堂”活动，常态化开展党风廉政教育学习，严格依法办事。

4.抓实对口乡村振兴帮扶。深入贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的决策部署，制定2023年帮扶措施，全面做好石庙村帮扶各项工作，进一步改善农村人居环境，助推经济增收，提升村民幸福感。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市国土空间规划编制研究中心下属二级预算1个，其中其他事业的单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国土空间规划编制研究中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年收支总预算912.51万元,比2022年收支预算总数减少159.67万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加194.22万元，主要原因一是基础绩效纳入预算且预算口径发生变化，二是基础绩效纳入保险缴费基数，导致各险种金额增加。

（一）收入预算情况

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年收入预算912.51万元，其中：一般公共预算拨款收入912.51万元，占100%。

（二）支出预算情况广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年支出预算912.51万元，其中：基本支出863.59万元，占94.64%；项目支出48.92万元，占5.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年财政拨款收支总预算912.51万元,比2022年收支预算总数增加42.25万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加194.22万元，主要原因一是基础绩效纳入预算且预算口径发生变化，二是基础绩效纳入保险缴费基数，导致各险种金额增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入912.51万元，支出包括：城乡社区支出718.38万元、社会保障和就业支出88.64万元、卫生健康支出31.05万元、住房保障支出74.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年一般公共预算当年拨款912.51万元，比2022年预算数增加194.22万元，主要原因一是基础绩效纳入预算且预算口径发生变化，二是基础绩效纳入保险缴费基数，导致各险种金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出718.38万元，占78.73%；社会保障和就业支出88.64万元，占9.71%；卫生健康支出31.05万元，占3.4%；住房保障支出74.44万元，占8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.05万元，

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为718.38万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为74.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.19万元。主要用于：实由单位缴纳的失业保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年一般公共预算基本支出863.59万元，其中：人员经费766.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费96.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置、对个人和家庭的补助、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元与2022年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年市国土空间规划编研中心部门因公出国（境）经费0万元与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市国土空间规划编制研究中心部门为行政事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，广元市国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算32.8万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市国土空间规划编制研究中心部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市国土空间规划编制研究中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市国土空间规划编制研究中心2023年部门预算公开报表（部门公开）