目 录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算比................（7）

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(8)

十、其他重要事项的情况说明.........................(8)

十一、名词解释.....................................(9-10)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市矿山安全培训中心单位职能简介

根据2019年9月9日市委编办《关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通告》（广编办发〔2019〕89号）精神，我中心增挂市安全生产培训考试中心牌子，新增职责为承担全市安全生产培训考试具体事务工作。主要职能如下：

1.指导本市应急管理局直管考试点工作；

2.建立健全相关考试工作职责，制度，流程；

3.制定本级考试计划并向省考试中心报送；

4.负责统筹本级考试点规划，建设及监督管理，并承担初步验收工作；

5.组织对本级考试点的考核，向省考试中心提交考核结果并提出考核建议；

6.组织本市应急管理局负责考核的有关人员安全生产考试和省考试中心分配的考试任务，负责本级实施考试的档案资料审查和检查工作；

7.承担本地区考试信息系统的维护和信息管理工作；

8.承担本市直管考试点安全生产考试远程视频监控巡考和交叉监考任务派遣工作；

9.负责本级监考员和考评员的管理并组织参加相关培训；

10.配合所属应急管理局、省考试中心做好违反安全生产考试纪律情况的调查与处理；

11.承担本级安全生产考试费的收缴和考务运转经费的使用；

12.其他相关工作。

（二）广元市矿山安全培训中心单位2023年重点工作

1.建设一支懂业务，能力强，素质高的专业监考队伍。

2.全面规范安全生产培训实践操作考试工作，每季度组织各实操考点老师进行交流。

3.基地搬迁工作的落实。

4.及时完成上级部门临时交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广元市矿山安全培训中心下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：广元市矿山安全培训中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市矿山安全培训中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市矿山安全培训中心单位2023年收支总预算168.32万元，比2022年收支预算总数增加14.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加14.15万元，增加9.18%，主要原因是增加人员基础绩效预算。

（一）收入预算情况

广元市矿山安全培训中心单位2023年收入预算168.32万元，其中：一般公共预算拨款收入168.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市矿山安全培训中心单位2023年支出预算168.32万元，其中：基本支出120.82万元，占71.78%；项目支出47.5万元，占28.22%。

财政拨款收支预算情况说明

广元市矿山安全培训中心单位2023年财政拨款收支总预算168.32万元，比2022年财政拨款收支总预算增加14.15万元，增加9.18%，主要原因是增加人员基础绩效预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.32万元；支出包括：社会保障和就业支出12.69万元、卫生健康支出4.29万元、住房保障支出11.24万元、灾害防治及应急管理支出140.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市矿山安全培训中心单位2023年一般公共预算当年拨款168.32万元，比2022年预算数增加14.15万元，增加9.18%，主要原因是增加人员基础绩效预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.69万元，占7.54%；卫生健康支出4.29万元，占2.55%；住房保障支出11.24万元，占6.68%、灾害防治及应急管理支出140.1万元，占83.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.29万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为92.6万元，主要用于：单位人员经费、公用经费等基本支出。

5.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为47.5万元，主要用于：实操考试点建设、考试中心日常运行、考试点交叉监考、防震减灾训练基地维护运行等项目支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市矿山安全培训中心2023年一般公共预算基本支出120.82万元，其中：人员经费108.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费12.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市矿山安全培训中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数3.62万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.18万元。

2023年安排公务接待费0.77万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2022年预算数相比减少0.18万元，减少18.95%，主要原因是压减公务接待预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.15万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.85万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障广元市矿山安全培训中心考试监考、巡考工作的正常进行，与2022年预算数相比减少0.15万元，减少5%，主要原因是压减三公经费预算。

2023年安排公务用车购置费0万元，与2022年预算数相比持平，主要原因是无财政资金安排公务用车购置。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相持平。

广元市矿山安全培训中心2023年无预算安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市矿山安全培训中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市矿山安全培训中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市矿山安全培训中心为市应急管理局下属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，广元市矿山安全培训中心单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市矿山安全培训中心单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，公务用车1辆。大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市矿山安全培训中心单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年编制绩效目标专项项目共计4个，涉及金额47.5万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业支出（项）：指事业单位的人员支出和公用支出等基本支出；

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的项目支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表