目 录

一、基本职能及主要工作.......................(3)

（一）单位职能简介...........................(3)

（二）单位2023年重点工作.....................(3)

二、部门预算单位构成.........................(5)

三、收支预算情况说明.........................(5)

（一）收入预算情况...........................(6)

（二）支出预算情况...........................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.............(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比.............(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比......(9)

八、政府性基金预算支出情况说明...............(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明.............(9)

十、其他重要事项的情况说明..................(9)

十一、名词解释..............................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市防震减灾服务中心职能简介

本单位是市政府直属的参公事业单位，由广元市应急管理局代管。负责我市及邻近地区的地震监测分析预报跟踪，制定并实施年度震情跟踪工作方案；开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见；为政府部门和社会公众等提供防震减灾决策咨询、技术指导服务；建设管理地震烈度速报与预警系统，推广运用防震减灾新技术；协助相关单位划定地震监测设施和地震观测环境的保护范围，依法保护地震监测设施和地震观测环境；开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力；组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，推进地震科技现代化。

（二）广元市防震减灾服务中心2023年重点工作

1.聚焦主责主业，夯实地震监测基础。

一是加强地震监测站网建设。积极开展地震监测台站规范化、标准化升级改造，推动川44井地下流体监测台站迁建，配合完成中国地震科学实验场建设。二是加强地震台站运行维护。完善台站分类台账，坚持台站状态日巡查，及时排查处理运行故障，提升全市地球物理站网连续率和有效率。三是加强地震预警信息转发平台、预警终端管理。严格按照行业细则，做好预警终端运维管理，及时上报并解决故障。四是加强地震群测群防工作。编制地震宏观观测手册，开展宏观观测人员业务培训，加强宏观前兆知识学习，提升地震宏观异常认识和鉴别能力。五是做好地震监测设施和观测环境保护。完善地震台站巡查制度，按照年度计划开展野外现场巡查，及时处置地震台站故障，落实观测环境保护范围，做好台站保护标识标牌设立，强化地震台站保护法规宣传，明确台站看护人员观测环境保护职责。六是做好震情监视跟踪。强化监测数据分析处理，建立观测异常现场核实和宏观异常调查核实机制，对异常测项及时核实。扎实做好震情趋势月会商、年度会商和震情监视跟踪，对突出震情及时开展加密会商。七是做好台网中心升级改造。以“省区域应急救援广元基地”投入使用为契机，完成地震台网中心升级改造工程，建立市级台网中心统一运维监控平台，提高地震监测运维信息化水平。

2.强化预测预报，提高防震减灾质效。

一是夯实长期预报基础。紧扣“十四五”应急体系规划，紧盯国省防震减灾项目和中省财经预算投向，积极争取将广元市纳入龙门山断裂带北段地震活动断层探测项目，二是提高中期预报准确性。总结全市及邻区历史强震前地震观测和宏观异常时空特征，完善广元及邻区年度地震趋势综合预测指标，提升年度地震趋势预测和重点危险区划定的科学性与准确性。三是强化短临预报业务化。强化异常现场调查核实分析和对比加密观测，积极争取省地震局和成都中心站等专业支持，及时组织预报、监测、地质等领域专家联合开展重大异常现场核实，提升地震短临异常捕捉能力。四是服务震灾防范应对决策。立足全市情况，向市委市政府报送季度震情趋势意见。严格执行重大震情评估通报制度，及时将震情趋势研判意见报告市抗震指领导及市委市政府领导，为领导决策提供服务，做好地震灾害防范应对准备。

3.围绕民生所需，做好地震服务保障。

一是提升地震应急服务能力。按照全市综合应急演练工作部署，加强地震灾害演练科目指导，做好2023年综合实战应急演练。加强地震监测和震情监视跟踪，做好地震灾害风险防范应对准备。二是做好重大活动地震安全保障。细化工作实施方案，严格执行重大活动地震安全保障服务规则，全力做好全国“两会”“高考”等特殊时段或重要活动期间地震安全保障服务。三是强化涉震舆情监测与引导。健全地震灾害舆情收集和分析机制，按照舆情监控方案，积极主动回应社会关切，营造良好舆论氛围，防止地震谣传事件发生。四是开展防震减灾科普宣传。以防震减灾知识“七进”活动为抓手，将防震减灾科普和法制宣传结合，按照年度重点时段防震减灾科普宣传计划，突出“童声唱诵防震减灾”等专项活动，多载体多方式发布地震科普动态，提升全市公众防灾减灾意识和自救互救能力。五是推进防震减灾宣传教育示范创建。广泛动员市内中小学校，积极组建科普宣传队伍，申报创建防震减灾科普示范学校、示范基地，扩大防震减灾科普覆盖面。

二、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。本单位2023年收支总预算315.86万元,比2022年收支预算总数增加58.69万元，扣除上年结转、一次性安排等因素，同口径增加67.78万元，增加27.32%，主要原因是人员工资福利支出增加了，导致基本支出增加。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算315.86万元，其中：一般公共预算拨款收入315.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算315.86万元，其中：基本支出289.62万元，占91.69%；项目支出26.24万元，占8.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年财政拨款收支总预算315.86万元,比2022年财政拨款收支总预算增加58.69万元，增加22.82%，主要原因是人员工资福利支出增加了，导致基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入315.86万元；支出包括：社会保障和就业支出25.25万元、卫生健康支出8.68万元、住房保障支出22.45万元、灾害防治及应急管理支出259.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款315.86万元，比2022年预算数增加67.78万元，增加27.32%，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.25万元，占7.99%；卫生健康支出8.68万元，占2.75%；住房保障支出22.45万元，占7.11%；灾害防治及应急管理支出259.48万元，占82.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.45万元,主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算数为235.06万元，主要用于：保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及乡村振兴工作的正常运行。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2023年预算数为24.42万元，主要用于：地震台网运行与维护项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出289.62万元，其中：人员经费250.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员绩效补助等支出。

公用经费39.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数2.74万元，其中：公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.28万元。

2023年安排公务接待费1.12万元，与2022年相比减少0.28万元，减少20%，主要原因是厉行节约开支，2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.08万元。

2023年安排公务用车购置及运行维护费1.62万元，与2022年相比减少0.08万元，减少4.71%，主要原因是厉行节约开支。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障地震前兆流动观测工作正常开展。与2022年预算相比减少0.08万元，减少4.71%，主要原因是厉行节约开支。

2023年安排公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是均无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

本单位2023年和2022年均无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为39.58万元，比2022年预算增加2.58万元，增加7%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。本单位无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。编制绩效目标的专项项目共计2个，涉及金额26.24万元。（详见副表）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指机关单位开展地震台网运行与维护工作的项目支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表