目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比...................................................(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(8)

十、其他重要事项的情况说明.........................(8)

十一、名词解释.....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委党史研究室职能简介：研究中国共产党广元历史、广元市地方志，及时记载、总结、研究市委、市政府重大决策部署；征集、整理中国共产党广元历史、广元市地方志重要资料，为市委、市政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党广元历史，编纂中国共产党广元编年史、专门史、大事记、专题资料、人物传等党史书籍；负责《广元年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《广元市志》的组稿、总纂、出版等业务工作；负责全市地方志文献、地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，建立广元市情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供地情信息服务；组织党史、地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展党史、地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识，宣传广元党史、地方志工作；完成市委、市政府交办和省委党史研究室、省地方志工作办公室交办的工作。

（二）中共广元市委党史研究室2023年重点工作：收集《中共广元历史》第三卷（1978年-2002年）广元地方党史资料50万字和尽量多的图片；并开展文字、图片资料整理，为党史三卷的正式编写打下坚实基础；根据省上要求，扎实开展党史、地方志宣传“七进”活动，举办系列史志宣传活动，大力宣传党的光辉历史；加强全市史志干部教育培训，提升史志干部综合素质和适应新形势下史志工作的能力；启动史志文献数据库、数字馆建设工作，完成规划设计，完成部分史志资料数字化；收录市四大班子领导机关和市级部门（单位）各县区（园区）2021年资料；完成省委党史目标考核任务，举办纪念木门会议召开90周年学术研讨和开展资政课题研究，编纂地情读物，开展古志、旧志整理等。

二、部门预算单位构成

中共广元市委党史研究室是市委办公室下属二级预算单位，无其他下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委党史研究室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委党史研究室2023年收支总预算449.74万元,比2022年收支预算总数增加95.47万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加101.24万元，主要原因是人员经费增加和新增办公室维修改造项目经费。

（一）收入预算情况

中共广元市委党史研究室2023年收入预算449.74万元，其中：一般公共预算拨款收入449.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委党史研究室2023年支出预算449.74万元，其中：基本支出386.92万元，占86.03%；项目支出62.82万元，占13.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委党史研究室2023年财政拨款收支总预算449.74万元,比2022年财政拨款收支总预算增加95.47万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加101.24万元，主要原因是人员经费增加和新增办公室维修改造项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.74万元；支出包括：一般公共服务支出372.16万元、社会保障和就业支出35.76万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出29.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委党史研究室2023年一般公共预算当年拨款449.74万元，比2022年预算数增加95.47万元，主要原因是人员经费增加和新增办公室维修改造项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出372.16万元，占82.75%；社会保障和就业支出35.76万元，占7.95%；卫生健康支出12.64万元，占2.81%；住房保障支出29.18万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为309.34万元，主要用于：保障单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类））党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为62.82万元，主要用于：保障单位各项重点工作任务完成。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委党史研究室2023年一般公共预算基本支出386.92万元，其中：人员经费333.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费53.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委党史研究室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.1万元。

2023年公务接待费0.4万元，与2022年预算相比减少0.1万元。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委党史研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委党史研究室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共广元市委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为53.31万元，比2022年预算增加1.42万元，上升2.74%。主要原因办公场所改建增加使用面积。

（二）政府采购情况

2023年，中共广元市委党史研究室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共广元市委党史研究室无公务用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，中共广元市委党史研究室实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算62.82万元，其中，一般公共预算62.82万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类））党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：  指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表