目  录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(8)

十、其他重要事项的情况说明.........................(8)

十一、名词解释.....................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

主要职能职责是1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查辖区公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。2.组织、指导、协调辖区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。4.组织实施侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、 国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。5.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督辖区公安机关治安保卫工作。6.指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。7.组织实施公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。8.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。9.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。10.组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥 系统、信息技术、刑事技术建设工作。11.组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。12.拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划摩. 及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。13.负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承艺公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，负责公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。14.承担广元经济技术开发区禁毒委员会的具体工作。15.承担市政府公布的有关行政审批事项。16.承办市公安局、广元经济技术开发区党工委和管委会交办的其他事项。

（二）单位2023年重点工作

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。2023年，全区公安工作的指导思想和总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，始终坚持“提前一步、主动作为”，贯彻省厅、市局党委整体工作谋划，更加注重系统观念、法治思维、强基导向、铁军保障，以维护政治治安大局稳定为主线，以全面贯彻落实党的二十大精神为牵引，以服务园区经济建设为抓手，以全面提高目标绩效排名站位为主基调，明确一个突破（目标绩效排名），围绕两个提升（队伍综合素质能力、维护社会稳定能力），做到两个更好（服务经济建设、社会治理创新），狠抓三个“标准化、规范化、精细化”建设，推动经开区公安工作实现高质量发展、整体性提升，努力建设更高水平的平安经开区、法治经开区、和谐经开区，创造持续安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

广元市公安局经济技术开发区分局属于市公安局的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1768.44万元,比2022年收支预算总数减少2.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加383.55万元，主要原因是2023年新增9名民警经费纳入了部门预算。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算1768.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1768.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算1768.44万元，其中：基本支出1634.99万元，占92.45%；项目支出133.45万元，占7.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算1768.44元,比2022年财政拨款收支总预算增加324.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加383.55万元，主要原因是2023年新增9名民警经费纳入了部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1768.44万元；支出包括：公共安全支出1412.24万元、社会保障和就业支出153.20万元、卫生健康支出62.95万元、住房保障支出140.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2023年一般公共预算当年拨款1768.44万元，比2022年预算数增加383.55万元，主要原因是2023年新增9名民警经费纳入了部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1412.24万元，占79.86%；社会保障和就业支出153.20万元，占8.66%；卫生健康支出62.95万元，占3.56%；住房保障支出140.05万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为1278.79万元，主要用于：人员的工资待遇、社会保险、日常办公用品等基本支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为82.85万元，主要用于：民警法定节假日加班补贴和业务装备经费等支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为14.9万元，主要用于：办公设备购买等支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为35.7万元，主要用于：公安执法办案等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为153.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为62.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为140.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出1634.99万元，其中：人员经费1429.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费205.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是落实相关政策，节省开支。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

2023年安排公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车14辆，其中：轿车8辆，越野车3辆,其他车辆3辆。

2023年安排公务用车运行维护费25万元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、治安巡逻、抓捕罪犯等工作所需。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为205.79万元，比2022年预算增加23.96万元，上升13.18%。主要原因是2023年新增9名民警经费纳入了部门预算。

（二）政府采购情况

2023年，我单位安排政府采购预算14.9万元，主要用于各相关警种部门执法办案采购电脑、打印机和复印件等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车14辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年我单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年广元市公安局经开区分局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算118.55万元，其中，一般公共预算118.55万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指机关单位从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表