广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）

2023年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作...............................(1)

（一）单位职能简介...................................(1)

（二）单位2023年重点工作............................(1)

二、部门预算单位构成.................................(2)

三、收支预算情况说明.................................(2)

（一）收入预算情况...................................(2)

（二）支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(3)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(3)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(5)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(5)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(5)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(5)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(6)

十、其他重要事项的情况说明...........................(6)

十一、名词解释.......................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）职能简介。

负责烈士陵园、烈士纪念馆的管理；负责全市烈士纪念设施数据平台建设和运行维护；协助全市烈士纪念设施和军人公墓建设规划、管理；协调组织、指导全市烈士纪念设施修缮保护；负责开展烈士相关对外交流合作等。

（二）广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年重点工作。

一是国家级烈士纪念设施的创建。

二是“四川省爱国主义教育基地”“四川省中共党史教育基地”创建。

三是国家级AAA级景区、省级博物馆创建。

四是加快推进市烈士陵园烈士纪念设施改建施工建设工作。

五是完成市烈士陵园陈列馆综合楼展陈项目（陈列馆）决算工作。

六是切实开展好2023清明祭英烈和“9·30向人民英雄敬献花篮仪式”服务保障工作。

七是常态化慰问烈属，详细了解情况，通过嘘寒问暖、发放慰问金、赠送慰问品等人文关怀，把党的温暖不断送到烈属家中，以此来告慰长眠在陵园的英烈们。

八是定期对绿化进行养护，对纪念设施进行维护，使烈士陵园达到亮化、绿化、美化、净化的“四化”标准。

二、部门预算单位构成

本单位为广元市退役军人事务局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年收支总预算139.23万元,比2022年收支预算总数1000.41万元减少861.18万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径减少30.52万元，主要原因为:一是2023年基础性绩效全额纳入年初预算及人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加29.19万元;二是减少了2022年下达的烈士陵园灾后重建项目支出预算59.71万元。

（一）收入预算情况

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年收入预算139.23万元，其中：一般公共预算拨款收入139.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年支出预算139.23万元，其中：基本支出83.36万元，占59.87%；项目支出55.87万元，占40.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年财政拨款收支总预算139.23万元,比2022年收支预算总数1000.41万元减少861.18万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径减少30.52万元，主要原因为:一是2023年基础性绩效全额纳入年初预算及人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加29.19万元;二是减少了2022年下达的烈士陵园灾后重建项目支出预算59.71万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.23万元；支出包括：社会保障和就业支出129.2万元、卫生健康支出2.81万元、住房保障支出7.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年一般公共预算当年拨款139.23万元，比2022年预算数减少30.52万元，主要原因为:一是2023年基础性绩效全额纳入年初预算及人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加29.19万元;二是减少了2022年下达的烈士陵园灾后重建项目支出预算59.71万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出129.2万元，占92.80%；卫生健康支出2.81万元，占2.02%；住房保障支出7.22万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.08万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为65.03万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为55.87万元，主要用于：开展祭扫、宣传、烈属慰问等专门性工作任务的项目开支。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.81万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.22万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年一般公共预算基本支出83.36万元，其中：人员经费75.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员绩效补助等支出。

公用经费8.06万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出、退休人员活动经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.11万元，变动的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待标准和次数。

2023年公务接待费预算0.2万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）未安排政府采购预算支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市烈士陵园管理所（广元市烈士纪念设施保护中心、广元市烈士纪念馆）部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指单位开展专门性工作的项目支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市烈士陵园管理所2023年预算公开报表