目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(6)

三、收支预算情况说明.................................(6)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(9)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）民革广元市委职能简介

中国国民党革命委员会广元市委员会（以下简称“民革广元市委”）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级组织。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

（二）民革广元市委2023年重点工作

一是着力深化政治建设，在凝聚共识上实现新提升。一是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，深刻领会习近平总书记关于新型政党制度和多党合作事业的重要论述和部署要求，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是深入学习、领会、贯彻好中共二十大精神。依托理论学习中心组学习会、专题报告会、支部生活会、读书沙龙等载体，广泛开展全覆盖学习宣讲，紧跟新形势，明确新目标，开拓新思维、完善新举措，增强使命担当，为中国式现代化建设凝心聚力。三是认真贯彻落实中央及省、市决策部署。深入学习贯彻落实中共二十大、民革十四大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神，坚守民革初心使命，继承民革优良传统，把思想和行动统一到中共市委对广元发展的分析判断和决策部署上来，大力实施“1345”发展战略，全力以赴拼经济搞建设，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献新力量。

二是全面贯彻落实三个文件精神，在组织建设上再上新台阶。一是认真贯彻落实新时期参政党建设和民革中央、省委的新要求，着力吸收发展一批政治思想素质高、参政议政能力强、界别特色鲜明的高学历、高素质、高层次人才加入民革，不断优化党员队伍结构。二是加强新党员、骨干党员的培训，不断提升履职能力，加强党员队伍的日常教育管理，不断提升整体素质。三是加强优秀青年骨干党员、特色代表人士和政府实职干部联系、培养、锻炼和推荐使用，着力补齐人才短板；四是持续深入开展示范支部创建活动，进一步优化基层组织设置、人员组成和班子配备，进一步完善提升“民革党员之家”建设，增强基层组织活力。

三是高质量 建言资政，在服务中心大局上彰显新作为。一是不断完善参政议政工作机制。继续把参政议政作为“一把手”工程来抓，继续落实好市委会领导牵头重点调研课题，市委委员、参政议政委员会委员、各支部多元参与的工作推进机制，更好地调动全市各基层组织和广大党员的积极性、创造性。创新调研工作方式方法，推动与民革省委、其他民革市级组织之间的协作调研机制，形成优势互补、任务共担、成果共享的工作机制。二是抓好年度重点调研课题。围绕广元市第八次党代会的重大战略安排，突出“三农”、社会、法制等民革长期关注的重点领域，精选调研课题，深入开展调查研究，提出有价值、有针对性、有操作性的意见建议。三是做好政党协商会的发言。按照市委统战部的安排部署，深入实际，找准问题症结，在每次的政党协商会上提出切实可行的意见建议。四是关注民生热点，及时反映社情民意。进一步发挥支部和党员作用，做好社情民意信息反映，提高信息质量，提高市委领导签批率和民革省委、省政协采用率。

四是拓展社会服务渠道，在社会服务上作出新贡献。一是进一步加大力度争取民革中央、民革省委和各地民革组织对广元的支持，积极邀请民革领导、专家、企业家来广元调研指导工作，为广元发展出谋划策。二是加强对外联络，积极争取资金项目，继续实施好 “关爱贫困学生”“法律公益服务”等特色社会服务活动。三是加强与东部沿海地区民革组织交流联系，在参与、助力东西部协作上发挥好党派的优势和作用，提升民革社会服务成效。

五是加强沟通联络，在促进祖国统一上取得新成绩。一是加强对台政策学习贯彻。深入学习并坚决贯彻中共中央对台工作大政方针和决策部署，牢牢把握中共二十大和习近平总书记推进祖国统一大业的新理念新主张新要求，积极推动两岸经济社会融合发展，促进两岸同胞心灵契合，始终坚持一个中国原则和“九二共识”，坚定祖国统一的信心。二是充分发挥民革的渊源特色和资源优势。加强与在广台属台胞的联系联络，为台胞台属及其经营的企业提供公益政策法律服务，加强与台湾亲人的联系联络，做好来广台胞和参观团的接待交流，积极推动两岸各界交流合作。

二、部门预算单位构成

民革广元市委是纳入市委统战部2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民革广元市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革广元市委2023年收支总预算100.56万元,比2022年收支预算总数增加13.9万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加13.9万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

民革广元市委2023年收入预算100.56万元，其中:一般公共预算拨款收入100.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

民革广元市委2023年支出预算100.56万元，其中：基本支出79.10万元，占78.66%；项目支出21.46万元，占21.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民革广元市委2023年财政拨款收支总预算100.56万元,比2022年财政拨款收支总预算增加13.9万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加13.9万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.56万元；支出包括：一般公共服务支出83.31万元、社会保障和就业支出7.93万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出6.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民革广元市委2023年一般公共预算当年拨款100.56万元，比2022年预算数增加13.9万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.31万元，占82.85%；社会保障和就业支出7.93万元，占7.88%；卫生健康支出2.77万元，占2.76%；住房保障支出6.55万元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为61.85万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为21.46万元，主要用于：参政议政、社会服务、民主监督专项以及信息化运行维护等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民革广元市委2023年一般公共预算基本支出79.10万元，其中：人员经费67.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费11.79万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革广元市委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少了1.3万元。

变动的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

民革广元市委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民革广元市委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，民革广元市委机关运行经费财政拨款预算为11.79万元，比2022年预算增加0.15万元，上升1.29%。主要原因人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，民革广元市委安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，民革广元市委共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年民革广元市委部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，民革广元市委实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算21.46万元，其中，一般公共预算21.46万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：民革广元市委2023年部门预算公开表