目   录
    一、基本职能及主要工作
       （一）单位职能简介
       （二）单位2022年重点工作
    二、部门预算单位构成
    三、收支预算情况说明
       （一）收入预算情况
      （二）支出预算情况
   四、财政拨款收支预算情况说明
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
     （二）一般公共预算当年拨款结构情况
     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      （一）公务接待费与2021年预算相比。
      （二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
      （三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
   八、政府性基金预算支出情况说明
   九、国有资本经营预算支出情况说明
   十、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费
       （二）政府采购情况
       （三）国有资产占有使用情况
       （四）绩效目标设置情况
    十一、名词解释

（一）广元开放大学职能简介

广元开放大学于1985年经市政府批准成立，是全市创办最早、规模最大、管理最规范的成人高等教育机构。承担全市成人高等学历教育工作，为广元市经济社会发展提供了重要的本土人才支撑。近几年，招生持续处于高位，每年招收本专科学生2000人以上。每年毕业本专科学生1500人以上。建校以来，累计毕业本专科学生40000人以上，是广元市本土人才培养的主阵地。承担全市公务员政治理论培训和专业技术人员公需科目及线下各种专业技能培训工作，每年网络培训人员50000人以上。承担全市普通话培训及测试工作，是广元市普通话培训和测试中心。线上线下累计培训各类人员40万人次以上。承担全市社区教育管理及社区教育活动中心建设工作，是广元市社区教育指导协调中心。广泛开展社区教育活动，推动全民终身学习。负责广元市教育系统名师管理工作。负责主办主编《葭萌》杂志。负责全市开放大学系统的业务管理和指导工作。

（二）广元开放大学2022年重点工作

1.以高质量党建引领开大高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会精神和市第八次党代会决策部署，深刻把握新时代党的建设总要求，推进全面从严治党向纵深发展，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，补精神之“钙”，铸思想之魂，强信念之基，以成功创建党建示范点为目标，以党支部换届为抓手，强化基层组织建设，推动基层党建全面过硬，助推学校高质量发展。

2.千方百计完成年度招生任务。牢固树立“生源是立校之本、强校之根、兴校之基”的理念，积极构建“全员招生”“下沉招生”“精准招生”的招生工作新格局。加强宣传力度，用好QQ、微信、抖音等手机APP及广元继教网、干部网络学院、出租车顶灯、小区电梯LED显示屏等新媒体平台，确保招生宣传有的放矢；创新招生方式，下沉招生工作重心，以“走出去、沉下去、贴上去”的方式对接社会，推动招生工作入社区、入农村、入基层，实现招生宣传立体化、全覆盖；拓宽招生渠道，加大行业、系统招生力度，多措并举实现专续本学员数量稳步提升。

3.进一步强化系统建设。深入贯彻新发展理念、融入新发展格局，深化教育改革，坚持创新发展。以建设新时代示范性开放大学为抓手，有效提升开大系统办学能力和水平,建立健全系统办学运行、评估、考核机制，强化“科学统筹、分类指导、整体推进、相互协作、全面提高”的系统性思维，改善办学环境，丰富办学内涵，增强办学实力，着力打造办学条件好、教育质量高、办学规模优、社会声誉好、综合实力强的开放大学。

4.不遗余力抓好教师队伍建设。坚持严管厚爱相结合、激励与约束并重，加强教育引导、日常监督，营造团结拼搏、开拓进取、创先争优的育人环境，凝聚担当作为正能量、提振干事创业精气神。强化青年教师队伍建设，持续推进“六个一”工程走深、走实，夯实学校发展后劲；充分利用社会资源和系统办学优势，进一步完善教学团队建设、管理、考核机制，提升团队运行效能，形成开大系统教师深度融合、协同发展、共同育人的良好局面。

5.科学规范抓好教学管理。坚持创优提质、创新发展，建立完善各项教学管理制度，突出前瞻性、规范性、便捷性，确保制度先行、有据可依；抓实抓细教学辅导过程，确保课程导学、过程辅导、考前辅导具体化、精准化、常态化；强化教学过程监控，形成“市校统筹、分校联动、多元参与”的质量监控格局；用好“评价指挥棒”，持续深化对教学全过程和学生学习效果的评价；以打造精品教学实践基地为抓手，深入推进全市实践教学基地建设，实现全市资源共享。

6.纵深推进社区教育。着眼服务地方经济社会发展大局，积极构建全民终身学习教育体系，不断完善社区教育建设、管理、运行机制，整合社会资源，搭建终身学习平台，形成“政府主导、部门协同、社会参与、多级联动”的社区教育运行机制，不断推进社区教育、老年教育融合发展。创新全民终身学习活动周等各类活动的举办方式，以品牌建设为抓手、阵地建设为依托、培训指导为路径，打造“有特色、叫得响、能复制”的终身学习名片。

7.不断优化学习支持服务。以优化营商环境为抓手，

持续提升学习支持服务水平。整合系统资源，组建一支服务学生远程学习的导学、助学和促学队伍，激活学习动能，激发学习热情；加强班主任队伍建设，完善班主任日常管理监督机制和考核评价方式，切实提升学习咨询与提醒、选课指导、学习资源获取、心理咨询、职业生涯规划等服务水平，增强学生的归属感、认同感、获得感。

8.以绣花功夫搞好校园文化建设。发挥系统办学优势，深入推进开大办学理念凝练工程、网络文化创新工程、师生人文素养提升工程、形象提升工程、文化活动品牌培育工程，打好优化、美化校园环境的基础，突出建设优良校风校纪的重点，开展积极向上的校园文化活动，不断构建以社会主义核心价值观为导向、具有开放大学特色的校园文化。

9.狠补学校宣传短板。坚持“固成果、创特色、补短板”的工作思路，充分认识新形势下宣传工作对开大发展的重要性和紧迫性，围绕实施教育提质工程和建设四川知名教育高地目标，树立宣传新理念，提升宣传新水平，强化宣传新成效。在思想内容、传播手段、体制机制上推陈出新，聚焦开放大学转型发展中的大事、要事，聚焦师生成长进步的好故事、新鲜事，推动开放大学新闻舆论工作走深走实。

10.确保学校安全稳定。进一步落实安全工作责任制，层层分解细化工作职责，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上；建立完善各项安全制度，实现安全预案精细化、安全排查精准化、安全管理标准化；加强对教职工安全培训和宣传教育，多途径、多方式开展常态化安全演练，不断强化教职工安全意识和防范能力；加强应急机制和应急队伍建设，健全各项应急预案，定期开展应急演练，筑牢校园安全防线。

二、部门预算单位构成

广元开放大学部门预算只含本级预算，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元开放大学2022年收支总预算2572.41万元,比2021年收支预算总数增加183.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少162.4万元，主要原因是2022年学校未开展“一村一名大学生”项目，教育收费相应减少。

（一）收入预算情况

广元开放大学2022年收入预算2526.59万元，其中：上年结转45.82万元，占1.81%；一般公共预算拨款收入1026.59万元，占40.63%。

（二）支出预算情况

广元开放大学2022年支出预算2572.41万元，其中：基本支出1022.95万元，占39.77%；项目支出1549.46万元，占60.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元开放大学2022年财政拨款收支总预算1072.41万元,比2021年财政拨款收支总预算减少16.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加33.7万元，主要原因单位有新入职人员，在岗人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1026.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入45.82万元；支出包括：教育支出810.17万元、社会保障和就业支出91.56万元、卫生健康支出40.25万元、住房保障支出84.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元开放大学2022年一般公共预算当年拨款1026.59万元，比2021年预算数增加33.7万元，主要原因单位有新入职人员，在岗人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出810.17万元，占78.92%；社会保障和就业支出91.56万元，占8.92%；卫生健康支出40.25万元，占3.92%；住房保障支出84.61万元，占8.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022年预算数为810.17万元，主要用于：单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.77万元，主要用于：离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为80.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为40.25万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为84.61万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元开放大学2022年一般公共预算基本支出1022.95万元，其中：人员经费901.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费121.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元开放大学2022年“三公”经费财政拨款预算数15.02万元，其中：公务接待费8.12万元，公务用车购置及运行维护费6.9万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待与2021年预算相比上升

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比上升

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费6.9万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招生宣传、乡村振兴和运送学生试卷。

（三）因公出国（境）费。2022年因公出国（境）预算0万元，较2021年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元开放大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元开放大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元开放大学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，广元开放大学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元开放大学共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元开放大学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指用于举办广播电视学校的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表