一、基本职能及主要工作。

（一）单位基本职能

1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.统筹制订全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划并组织实施，评审县区旅游发展规划并指导实施，对本市旅游规划进行监督管理。

3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

4.制订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织广元整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

5.负责全市旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。

7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

8.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

9.制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项及承办市政府交办的其他事项。

（二）2015年主要工作情况

2015年，全市旅游系统按照市委、市政府的安排部署，紧紧围绕“剑门蜀道、女皇故里”主题，狠抓旅游产品创新、强化旅游整合营销、加强旅游市场监管、深化管理体制改革，全市旅游经济持续快速增长。全市接待游客3251.94万人次，同比增长17.42%；实现旅游综合收入207.16亿元，同比增长30.53%；实现门票收入2.2亿元，同比增长37.41%。航空吞吐量实现21万人次，增长30%以上。主要开展了以下九个方面的工作。

1.着力打造核心吸引力，景区建设实现新突破。按照《剑门蜀道剑门关旅游区国家5A级旅游景区提升规划》，扎实推进剑门蜀道剑门关创5A工作。2015年7月，剑门蜀道剑门关国家5A级景区成功授牌，我市实现了国家5A级旅游景区零的突破，广元旅游翻开了新的篇章。同时，统筹推进其他景区建设，全市新增龙门阁、水磨沟国家4A级景区2个，曾家山、女皇温泉省级旅游度假区2个。

2.着力丰富旅游产品，产品创新有了新提高。立足广元“大山大水大森林”的资源优势，积极创新思维，推出了一大批品质高、游客参与度高的旅游新产品，广元旅游的承载力和市场吸引力明显增强。继剑门关景区打造天空步道、剑门鸟道之后，朝天区潜溪河、苍溪县五峰峡漂流相继开漂，青川县唐家河漂流二期项目全面投运。朝天区曾家山滑雪场度假村、响水寨度假营地、水磨人家生态度假山庄和秦巴大草甸露营地等项目完成建设并陆续开门迎客。

3.着力项目包装策划，旅游招商引资成效显著。一是加强项目储备。完成了《广元市嘉陵江旅游区总体规划》、《广元市自驾游体系建设总体规划》的编制工作。启动了《广元市旅游发展规划(修编)》、《广元市“十三五”旅游业发展规划》编制工作。策划包装了各类旅游项目43个，其中唐家河国家级旅游度假区、昭化古城旅游区拓展、曾家山中国西部养生基地3个项目入选全省旅游重点优选项目。二是认真筹办四川国际旅游投资大会广元专场推介会，100余家旅游投资商到广元考察旅游投资环境和旅游投资项目，召开高规格的专场推介会，签约项目18个，签约总金额66.8亿元。三是在北京成功举办了项目推介会。剑门蜀道剑门关文化旅游园区、唐家河国家级旅游度假区等10个项目已在北京产权交易所路演上线。全年共签约旅游项目30个，签约金额362.65亿元。

4.着力整合营销，广元旅游知名度和影响力大幅提高。一是办好两大节会营销，展示核心品牌形象。成功举办剑门蜀道三国文化旅游节，中央、省、市36家媒体现场报道，腾讯网等媒体对开幕式进行直播。邀请文化大家余秋雨走蜀道、作《剑门蜀道今日谈》精彩演讲；邀请魏小安等旅游名家纵论广元“十古”旅游。积极参与、借势“女儿节”进行营销，通过举办青年交友联谊旅游活动、惠民购物·广元女儿节旅游商品展销会、首届中国剑门蜀道诗歌节，展示广元文化旅游魅力。二是举办五大活动，稳步拓展客源市场。分别举办“游剑门蜀道 泡女皇温泉，广元的年味飘起来”、周边“三省六市”新春营销、“春来了，剑门蜀道菜花香”、湖北十堰举行“休闲度假哪里去、山水广元20度”、澳门“新发展新变化—广元故事”图片展和推介等五大主题活动，全年在客源地市场开展宣传营销活动近15次。三是策划组织系列活动，努力增强广元目的地市场影响力和吸引力。指导并支持利州区举办第二届温泉节，由刘晓庆主演的话剧《武则天》在广元首演，极大地提高了温泉旅游热度；指导并支持曾家山举办冰雪节，苍溪和昭化举办年猪节，持续造势，使广元冬季旅游市场“淡季不淡”。指导县区开展乡村文化旅游节、紫荆花节、避暑节、红叶节等特色营销活动，形成“季季有主题，月月有活动”。四是积极参与国家、省旅游局组织的“行南丝绸之路·游大熊猫家乡--欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅”、网络大V中央媒体走基层、第五届敦煌行.丝绸之路国际旅游节、全国“薪火相传，再创辉煌”长征精神红色旅游火炬传递火种采集活动、2015中国兰州丝绸之路国际旅游博览会、四川国际旅游交易博览会、四川国际文化旅游节、第四届全球网络营运商大会、川陕甘宁毗邻地区联合会第29届年会和昆明’2015中国国际旅游交易会等跨区域旅游展会活动，极大地提高了广元旅游的知名度。五是持续开展专列、航线、自驾游营销，组织“夕阳红遍大中国”及湖北十堰“舞动车城 走进广元”等旅游专列7趟、4000余游客；实现航空吞吐量21万人次。六是加强网络媒体营销，创新构建立体式宣传格局，与央视、携程、新浪、腾讯等高端平台建立合作关系，实现线上线下同步推进。搭建“1+N”的广元旅游网络宣传营销体系，继续重磅推出“我们一起去广元—10万景区门票1000万大礼包欢乐送”第二季活动，持续策划炒作事件和话题营销，借助省局平台联合在央视投放广元旅游形象广告，在《光明日报》、《四川日报》、《华西都市报》等各大纸媒持续发声宣传。

5.着力旅游扶贫，大力发展乡村旅游。坚持把乡村旅游发展作为扶贫攻坚的主战场，把发展乡村旅游作为旅游扶贫的最有效方式，作为贫困群众脱贫致富的重要途径。创建全国农业旅游示范点2个、中国最美乡村1个，在国家旅游局评定的“千千万万”品牌中，我市有中国乡村旅游模范村4个、模范户2个、致富带头人16人、金牌农家乐15家。一是全面安排部署。印发《关于认真做好2015年贫困村旅游扶贫试点工作的通知》，对全市旅游扶贫工作进行了详细的安排部署，提出了广元旅游扶贫“11151”方案，即创建1个全国旅游扶贫示范县，打造100个乡村旅游重点村，建设10条特色乡村旅游带，培育500户乡村旅游重点户，培训10000名乡村旅游从业人员。二是加强规划指引。按照景区依托型、园区依托型、城镇依托型、交通依托型、历史文化和特色村落型，所有旅游扶贫村正在制定完善旅游扶贫专项规划，确保旅游扶贫与全面扶贫同步同调、协同推进。三是突出扶贫重点。聘请国家、省有关专家对相关市、县区、乡镇及村干部进行为期三天的系统培训。大力推进45个全国乡村旅游重点扶贫村建设，推进涉旅产业融合发展，打造具有一定品质的微田园风光和特色农庄，实现农业园区变景区、新农村变主题农庄、农民变职员，成为旅游扶贫的示范。目前，苍溪县狮岭村、云台村，青川县阴平村，利州区泥窝村，昭化区紫云村等得到全面提升，已经成为游客近郊度假、寻找乡愁的首选，为群众致富和财政增收带来了巨大的经济社会效益。

6.着力深化改革，旅游产业发展活力迸发。一是积极推动广元旅游走资本上市融资之路。剑门关景区公司已与国兴证券等中介机构签订协议，朝天洞天旅游公司、青川唐家河旅游公司已启动股改工作。建立了首期5亿元的广元旅游产业发展基金。二是简政放权规范权力运行。全面清理优化了行政职权，旅游部门仅保留行政许可权限两项、行政处罚权限64项，并及时上报了行政权力清单。三是加快推进公司化改革。市上整合大朝驿站、大朝应急办和昭化应急办、天下蜀道购物中心固定资产与四川省交通旅游投资集团公司组建广元市文旅开发有限公司，已挂牌办公。按“一县一公司”思路构架，苍溪县、剑阁县、青川县、朝天区已完成公司骨架构建。四是加强区域旅游协作。倡议并联合毗邻的川陕甘三省十八市建立了川陕甘区域旅游合作体创新发展试验区，制定了《川陕甘区域旅游合作体创新发展试验区合作章程》,发表了《川陕甘区域旅游合作体创新发展试验区研究报告》和《广元剑门关宣言》。五是完成了市旅游协会社会化改革，协会正式与政府部门脱钩。

7.着力行业管理，旅游服务质量全面提升。一是严格实施安全管理。充分利用“5·19中国旅游日”、“6.16安全生产宣传咨询日”、“安全生产月”等积极开展了安全警示教育、应急处置演练、旅游保险宣传等系列活动。积极参与、指导了昭化区昭化镇成功创建“四川省安全社区”。截至目前，全市旅游市场运行安全、平稳、有序，无一例安全责任事故和有责投诉发生。二是扎实推进“创标”工作。通过优选试点企业、精研实施方案、强化标准实施、狠抓督导落实等系列措施全面推进标准化试点创建工作。今年8月，我市“创标”工作以930分顺利通过中期评估，目前正按照评估组的意见要求进行整改、提升，力争2016年圆满通过终期总结验收。在今年二季度游客满意度测评中，我市名列全省第4位，较去年第四季度上升4个位次。三是切实抓好质量提升。以实施“旅游服务质量提升年”八大提升工程为契机，全面提升旅游服务质量。积极组织开展了“2015年广元市旅游饭店服务技能大赛”，共培训饭店服务人员300余人，评选“旅游饭店服务技术能手”21人。组队参与“2015年四川省旅游饭店服务技能大赛”，分别取得了中式铺床、中餐宴会摆台、西餐宴会摆台、鸡尾酒调制等四个项目的“三等奖”，团体排名居全省第四,获“组织奖”，1人获得参加全国旅游饭店服务技能大赛选拔资格。与广元市职高合作开展了高级前厅服务员培训，培训前厅服务员60人。严格开展星级饭店评定、复核，今年新评定二星级饭店1家，复核20家，撤销1家。积极推进广元天成大酒店创五星级酒店工作。认真组织实施了导游年审及相关培训，年审通过150人，培训142人,同时组织了导游资格考试，共230人参加了考试。四是成立了中国旅游志愿者广元总队，全面推进志愿服务文明旅游。五是借助“广元旅游信息网”平台建立了旅游教育培训系统。

8.着力综合治理，旅游服务环境不断优化。一是大力开展宣贯工作，深入实施《旅游法》。3月下旬与广元电视台《法在身边》栏目合作推出了《如何正确认识旅游保险？》专题节目，透过典型旅游案例进行了旅游法规普及宣传工作。5—9月，认真落实整改市人大常委会调研《旅游法》执行情况意见，旅游接待服务体系和旅游综合管理能力大幅提高。二是强化执法力度，规范市场秩序。结合“元旦”、“五一”小长假、“春节”、“十一”黄金周等法定节假日，加强与工商、公安、食药监管等部门联动，组织开展系列市场检查和专项整治行动。开展对各旅行社落实全省旅游合同示范文本（2014版）和全国旅游团队服务管理系统及电子行程单的专项检查工作，全省旅游合同示范文本（2014版）使用率达到90%，全国旅游团队服务管理系统及电子行程单覆盖率超过80%。5月下旬，组织邀请市特邀监察员代表，对2014年暗访问题整改落实情况和全市旅游企事业单位环境卫生、设施设备、标识标牌、安全生产、规范管理、服务质量、旅游投诉等六个方面进行了明察暗访，收到了良好的效果。三是加强制度建设，规范权力运行。全面清理优化行政职权，积极开展并联审批、“两集中、两到位”，规范行政审批行为，完善行政权力依法规范公开运行平台。采取“多头受理、通报会商、协查协办、联合处理”的方式，继续推进市、县、区和行业组织的多级协调处理机制，旅游投诉处理的质量和效率大幅提高。

9.着力“三严三实”、进一步加强机关党建。一是完善机构，筑牢党建工作基础。重新组建机关各支部，完成机关党委和机关纪委第一届机关委员会和第一届纪律检查委员会的选举工作。二是严格标准，全力推进 “三严三实”专题教育。制定了《广元市旅游发展委员会县处级领导干部中开展“三严三实”专题教育推进方案》，深入开展专题学习。制定班子成员专题党课安排，高质量讲好党课。开展“三严三实”专题教育四个专题的学习研讨，认真罗列问题清单，制定具体的整改方案。三是围绕旅游工作中心，积极创建学习型党组织。大力开展“争创学习型党组织，争做学习型党员”活动，更新完善市旅发委机关党委“党员E家”党组织及党员建设平台，积极组织干部职工听党课、讲座等相关学习活动，在委机关大兴学习之风。编印领导班子思想政治教育学习资料、三严三实专题教育学习资料2种，组织领导班子中心组学习12次，全体干部职工集中学习5次。四是以人为本，加强干部队伍建设。完善《中共广元市旅游发展委员会党组议事规则》和《广元市旅游发展委员会干部人事管理办法》，做好优秀干部的推荐工作。将推荐范围扩大到各县区旅游局，在推荐的3名副县级后备干部和2名中长期培养干部中，县区占2名。从华中师范大学引进研究生1名，选派1人到国家旅游局锻炼。按照市委“八个一批”优秀干部培养计划，选派1人到市棚改办锻炼，选派2人驻村定点帮扶，选派1人到市委“三严三实”教育办，选派1人到旺苍龙凤乡南垭村担任“第一书记”。大胆启用优秀年青干部，提拔6名同志到中层岗位任职。五是真帮实扶，扎实开展定点帮扶和双报到工作。扎实做好旺苍龙凤乡南垭村、朝天区小安乡和青川县大坝乡定点帮扶和精准扶贫工作，筹资12万元，帮助朝天区小安小学建设网络视频电话“爱心屋”。筹资10万元帮助青川大坝乡修建旅游厕所。与南垭村45户贫困户结对认亲，组织党员干部到帮扶村抢种抢收，发展土鸡养殖项目补助资金达3万元，为南垭村、古水村活动阵地建设投入资金7万余元，完成2公里的村道扩宽和1.4公里的机耕道建设项目，完成人饮工程规划，为5名贫困大学生人均提供2000元的助学金。积极到皇泽寺双报到社区进行报到，主动认领公益岗位。六是多措并举，加强人才培养。制定旅游人才“三年百千计划”，即每三年培养100名旅游高级管理人才、1000名旅游从业人员，三年一个周期，培养对象相对固定。加强与四川信息职业学院、广元职高、川北幼专校企合作，加强人才培训。

二、部门概况。

我单位下属市旅游执法支队、市旅游服务中心两个事业单位，代管市蜀道管委会、市机场工作办公室。核定行政编制17人；机关工勤2人；事业人员编制35人（其中：市旅游执法支队6人；市蜀道管委会13人；市机场工作办公室5人；市旅游服务中心11人）。

在职人员47人。其中：行政人员18人，机关工勤2人。事业单位人员27人（其中：市旅游执法支队6人、市旅游服务中心5人、市蜀道管委会11人、市机场工作办公室5人）。

三、2015年收支决算总体情况。

2015年本单位收入决算总额为7474.48万元，其中：当年财政拨款收入6969.06万元，事业收入  /  万元，其他收入 /  万元,上年结转收入 505.41 万元。收入决算总额较2014年增长 120.7 %。

2015年本单位支出决算总额为6854.03万元，其中：社会保障和就业支出24.9万元，医疗卫生与计划生育支出18.51万元，商业服务业等支出6769.69万元，住房保障支出40.93万元。年末结转620.44万元。支出决算总额较2014年增长177.26 %。

收入总额及支出总额增长的主要原因是合并市蜀道管委会、市机场办的预决算。

四、财政拨款支出决算情况。

2015年财政拨款支出共计6854.03万元。其中，基本支出495.9万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出；项目支出6358.13万元，主要用于旅游营销、旅游规划、5A景区创建、旅游行业管理、旅游执法、航线补贴等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出24.9万元，主要用于缴纳职工养老、工伤、失业、生育保险；

（二）医疗卫生与计划生育支出18.51万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

（三）住房保障支出40.93万元，用于缴纳职工住房公积金；

（四）商业服务业等支出6769.69万元，主要用于旅游营销、旅游规划、5A景区创建、旅游行业管理、旅游执法、航线补贴等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出70.47万元，较2014年下降 8.8 %。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费  /  万元,较2014年决算数增长（下降）  /  %。

（二）公务接待费

2015年公务接待费 29.194万元,较2014年决算数下降

14.13 %，主要是严格执行中央八项规定及国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定使接待费用下降。

我单位公务接待费主要用于旅游项目推介、旅游项目招商引资、旅游营销等业务活动开支住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待277批次，2920人，共计支出29.194万元，具体开支内容包括：用餐费20.44万元、住宿费8.754万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费41.28万元,较2014年决算数下降 4.62 %。

2015年无新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车2 辆。

2015年车辆运行维护费支出 41.28万元，主要用于旅游项目推介、旅游营销、旅游规划、5A景区创建、旅游行业管理、旅游执法等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计77.16 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2015年采购支出8.1万元，其中会议等服务类采购4.3万元，办公设备采购3.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆5辆。其中，一般公务用车5    辆，一般执法执勤用车  /  辆，特种专业技术用车  /  辆，其他用车  /  辆；单价200万元（含）以上的设备  /  台。

广元市旅游发展委员会

2016年9月2日

2015决算公开数据.xls