广元市国家保密局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府关于保密工作的指示和决定，承办市委保密委员会日常工作。

二是制订全市保密工作计划并组织实施。研究、分析保密工作的形势及存在的重大问题，提出改进和加强保密工作的建议。

三是拟订或修订全市保密工作的地方性行政规章的意见；建立健全各项保密制度；依法履行保密行政管理职能。

四是监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、协调全市范围内的党、政、军、社会团体及企、事业单位的保密工作，组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密检查。

五是组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训工作。

六是协同有关部门做好重大经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

七是组织、协调保密技术防范和开展保密技术检查；主管全市计算机信息系统、国际互联网的保密工作；承办全市涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统建设中的保密审查、审批工作。

八是组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施。

九是指导、监督全市依法确定国家秘密级、变更密级、解除密级，对国家秘密实施动态管理。

十是主管全市对外提供资料的保密管理工作和密件、密品出境的保密审查。

十一是指导、监督、检查印刷、复印等行业定点复制国家秘密载体的保密管理。

十二是承办市委、市政府和市委保密委员会交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、结合“七五普法”，深入开展保密法制宣传教育。11月17日，对我市省管干部进行保密教育轮训；印发《“七五”保密法治宣传教育规划》，全面启动了“七五”保密法治宣传教育工作；2017年到市级机关单位和县区授课11次，培训涉密人员1300余人次。

2、大力推进依法行政，加强保密指导管理和服务。2017年上网运行行权事项65件，完成市政府下达的任务。建立健全“双随机”监管工作长效工作机制，督促我市保密资质（格）单位全面落实保密日常管理，堵塞了失泄密漏洞。为三家军工企业代领了保密资质证书，配合省局对我市一家涉密信息系统集成资质申请单位开展现场审查。

3、保密科学技术防范与管理能力进一步提升。已完成市本级非涉密计算机文件保密检查系统、单机保密检查工具和磁介质销毁设备等保密专用技术装备政府采购，完成对市级部门近4千台互联网计算机客户端安装。加强对重点涉密单位互联网出口和门户网站的安全管理和监控。

4、切实强化保密工作督查。开展保密自查自评专项检查；加强对涉密资质单位保密监管并进行抽查。；三是及时更新完善涉密人员和部门、部位管理信息；严格高考、中考、自考等国家考试、中小学教师资格考试，卫生执业资格考试、司法考试等的保密管理。

5、扎实开展精准扶贫工作。派出专门驻村干部，其余人员先后17次到利州区荣山镇宋坪村一组和苍溪县东青镇东升村开展调查走访和帮扶，利州区荣山镇宋坪村顺利通过脱贫验收。

二、部门概况

市国家保密局下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市国家保密局本年收入合计239.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.88万元，占96.77%。年初结转和结余7.75万元，占3.33%。

2017年市国家保密局本年支出合计201.00万元，其中：基本支出92.03万元，占45.79%；项目支出108.96万元，占54.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收、支总计239.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加87.81万元，增长57.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出201.00万元，占本年支出合计的83.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加97.66万元，增长72.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出201.00万元，主要用于以下方面:公共安全支出179.87万元，占89.49%；社会保障和就业支出9.81万元，占4.88%；医疗卫生支出3.76万元，占1.87%；住房保障支出7.55万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:2017年决算数为70.91万元，完成预算72.84%，决算数小于预算数的主要原因是2017目标奖在2018年发放 。

2.公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为17.43万元，完成预算88.93%，决算数小于预算数的主要原因是因2017年是帮扶村脱贫摘帽年，工作压力较大，部分项目在2018年开展。

3. 公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）:2017年决算数为86.64万元，完成预算96.27%，基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年决算数为9.81万元，完成预算94.6%，基本持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为3.76万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金: 2017年决算数为7.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.03万元，其中：

人员经费82.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算61.19%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次少于预期。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费支出0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待上级及兄弟市州来广检查指导、调研学习，合计0.17万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况）

2017年度，市国家保密局机关运行经费支出9.30万元，比2016年增加0.41万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市国家保密局政府采购支出总额86.97万元，其中：政府采购货物支出86.97万元。主要用于保密技术平台建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市国家保密局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年公共安全保密技术支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金86.64万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是采购组织方式需进一步规范；二是项目档案管理有待加强。下一步改进措施：一是不断完善机关财务制度和加强内部管理；二是加强财务技能、绩效评价业务技能的培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对保密技术平台建设开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是采购组织方式需进一步规范；二是项目档案管理有待加强。下一步改进措施：一是不断完善机关财务制度和加强内部管理；二是加强财务技能、绩效评价业务技能的培训。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。