一、广元市停撤企业管理处基本职能及主要工作

（一）基本职能

代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

（二）2019年重点工作

1.认真学习。认真学习党的十九大精神。全面系统学原文、悟原理，带着信念学、感情学、问题学，积极主动参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，学系列讲话。不定期地组织全中心职工认真学习《习近平总书记系列重要讲话读本》以及党和政府关心退休职工的有关政策，让每位职工增强对党的路线、方针、政策的理解和认识，提升服务中心，服务退休职工的能力。

2.严格执行纪律。根据我中心的工作安排，根据中央八项规定精神和省、市以及局的相关规定，进一步完善了出差管理等相关制度。认真组织干部职工学习，准确把握八项规定的精神实质。进一步优化完善每个职工的工作职责，做到目标责任到人，纪律责任到人。通过不断增强规矩和纪律意识，切实提升了工作效率和服务水平。

3.建立健全各项工作制度。我中心根据国家政策，不断完善退休职工管理的各项制度，明细工作职责、程序、标准，坚持多措并举，运用多种形式，用自己的“爱心、诚心、虚心、耐心”去对待每一位退休职工，

4.建立健全退休职工档案。为了搞好退休职工的服务工作，我中心建立健全了退休职工家庭住址、身体状况、联系方式、子女状况等资料在内的详实档案，及时补充更新信息资料，确保零差错。

5.深入了解退休职工思想动态，及时疏导、化解矛盾。采取经常性电话联系、实地走访和接待来访等多种方式，及时深入了解退休职工思想动态，了解其生活需求及困难，分析产生问题的原因，及时进行心理疏导、及时进行政策引导，使其及时掌握了解党的路线方针政策，化解各类矛盾和解决问题，将矛盾消除在萌芽状态。

6.深入开展“走基层、送温暖”活动。今年以来，我中心坚持“走基层、送温暖”活动共计130多人次。一是在节日给退休职工发放慰问品；二是定期走访困难退休职工，帮他们解决实际困难，给予一定的困难补助；三是对退休职工反映的问题能解决的及时解决，不能解决的及时地反馈到有关部门。如退休职工反映的“老工伤”待遇问题，引起了市政府领导的高度重视。

7.积极参加精准扶贫，定点帮扶活动。（1）积极履行帮扶工作职责。按照结对帮扶责任人职责要求开展好相关工作，并填写好帮扶手册相关内容。（2）详细了解今年脱贫规划，开展脱贫攻坚自诊。与贫困户深入交谈，详细了解并规划2019年脱贫计划，认真核对收入账及“两不愁”“三保障”“六有”情况。认真排查帮扶贫困户在脱贫方面存在的问题，主要从住房、饮水、收入（2019年人均纯收入4500元）、用电、电视、义务教育及负面情绪等方面进行排查，对存在的问题及时向驻村工作队反馈。（3）做好产业发展宣传发动，并查看核实产业发展情况。积极宣传产业奖励补助政策，鼓励有条件的贫困户家家户户发展产业，现场查看产业发展情况，认真核实产业的类别、数量、规模及现有情况。对有条件而未发展产业的贫困户再次进行宣传发动，确保有条件的贫困户都有产业项目，实现长期稳定增收。（4）认真配合开展脱贫大排查活动。对照“两不愁三保障”脱贫标准省、市、县落实“两不愁三保障”回头看大排查要求，配合做好大排查工作，仔细排查了解贫困户在两不愁三保障”方面存在的问题。重点掌握家庭所有成员现状、务工情况、吃饭、穿衣、收入情况；住房安全项目情况，教育、医疗政策享受情况；用水、用电、电视情况。特别是要注重宣传帮扶责任人所做的工作及帮扶工作满意度。若发现问题及时向驻村工作队反馈。（5）认真做好帮扶常规工作。一是做好政策宣讲，积极宣传产业、住房、医疗、教育、就业等保障政策，宣讲“两会”精神、党的十九大、习近平扶贫思想、市县相关会议精神，特别是习近平在重庆召开的解决“两不愁三保障”突出问题座谈会精神，教育引导群众感恩奋进、主动脱贫。二是做好环境卫生，引导贫困户搞好房前屋后、室内室外清洁卫生，待人接物热情礼貌，展示贫困户良好精神面貌。三是认真核对信息，认真核对《帮扶手册》、上墙卡片信息，做到各项资料口径统一、数据一致、信息一致，信息有变的要及时更正，并告知驻村工作队，遗失的要及时补充更换。（6）我中心先后从有限的工作经费中挤出1万元、3.3万元资金分别捐赠给苍溪县新观乡天宝村和山花村，主要用于贫困户住房、硬化院坝、道路等硬件条件建设(贫困户的厨房、堂屋、院坝、后墙补缝、粉刷及入户道路硬化)。（7）给我中心结对帮扶贫困户李朝全（母亲因病去世）捐赠0.8万元，用于及时解决生病住院治疗期间的费用。（8）不定期入户到帮扶户家中开展“三同”活动，为他们送去一些慰问品。（9）新春佳节，到我中心结对联系帮扶贫困户家中看望慰问，为他们每户送去一袋大米、一桶菜籽油及床上用品四件套。

8.全面顺利地完成了工资改革工作。这次机关事业单位退休职工调整待遇改革，时间紧，任务重，我中心全体工作人员克服了种种困难，办理填写报审各种表格数十份，在规定的时限内完成了退休人员调整待遇工作。

9.按时完成办理单位更名相关业务。根据中共广元市委机构编制委员会办公室《关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通知》（广编办发〔2019〕89）文件精神，按时完成我中心单位更名相关业务：1、完成事业单位法人证书变更登记；2、申报市级事业单位机构编制台账；3、向市公安局利州分局提交刻制单位公章、原单位公章延期使用和原单位公章注销停止使用的申请；4、完成机改后事业单位岗位设置；5、完成社保、机关养老保险、住房公积金和个人所得税单位信息变更；6、向银行递交单位更名相关材料，办理单位更名相关手续；7、向市财政局信息科、预算科、国库科相关业务科室提交单位更名相关资料。

10.认真地完成日常业务工作。一是按时发放离退休职工养老金和遗属人员生活困难补助；二是按时报销离退休职工的医药费；三是按时上报财政预、决算的各种报表；四是及时向市财政局申报我中心离退休职工死亡相关费用和遗属人员生活困难补助；五是及时向市财政局申报我中心退休职工（王中甫）工伤护理费提高标准及住院期间伙食补助；六是按时完成事业单位在职人员正常晋升薪级、人事统计年报、工资年报、绩效年报及广力工资续费工作；七是做好中心在职职工每月工资申报和单位用款计划申报；八是完成事业单位法人证书年检工作；九是按时完成中心在职职工“五险两金”的申报及缴费工作；十是做好中心在职职工每月个人所得税申报工作；十一是规范办公室档案管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位部门预算为事业单位预算。

纳入广元市停撤企业管理处2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

广元市停撤企业管理处（本级）

三、广元市停撤企业管理处2019年财政拨款部门预算情况的总体说明

2019年部门预算收入总数259.79万元，较2018年部门预算收入总数258.65万元，增加1.14万元，增长0.44%；2019年部门预算支出总数259.79万元，较2018年部门预算支出总数258.65万元增加1.14万元，增长0.44%。收支增加的主要原因是人员晋级晋档，人员经费收支增加。

部门基本支出预算245.44万元，其中：人员支出234.4万元，公用支出11.04万元。

部门专项项目预算14.35万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2019年财政拨款收支总预算259.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入259.79万元；支出包括：社会保障和就业支出252.94万元、卫生健康支出2.28万元、住房保障支出4.57万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨259.79万元，比2018年财政预算数258.65万元增加1.14万元，增长0.44%，变动的主要原因是人员变化及增加临时性工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出252.94万元，占97.36%；卫生健康支出2.28万元，占0.88%；住房保障支出4.57万元，占1.76%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为123.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.75万元。主要用于单位市场主体保险支出和离退休工资支出及医药费。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为120.07万元，主要为离退休人员工资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.28万元,主要用于医疗保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.57万元,主要用于职工住房公积金。

五、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出259.79万元，其中：人员经费234.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2019年预算安排0.48元，较2018年0.5万元预算减少0.02万元，下降4%，主要原因为厉行节约。

（二）因公出国（境）费。2019年预算安排因公出国（境）费0万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。广元市停撤企业管理处核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2019年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2018年预算0万元减少0万元，下降0%。

2019年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费 0万元。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市停撤企业管理处2019年政府性基金预算0万元，较2018年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市停撤企业管理处2019年国有资本经营预算0万元，较2018年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。全年预算机关运行经费11.04万元，增加1.25万元，增长12.77%。增加的主要原因是外出调查慰问增多，维稳压力增大。

（二）国有资产占有使用情况。2019年，广元市停撤企业管理处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、业务用车及其他车0辆。

（三）部门政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况2019年广元市停撤企业管理处实行绩效目标管理的项目涉及预算14.35万元，其中，一般公共预算14.35万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。我中心2019年部门整体支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标39个，其中：一级指标3个、二级指标6个、三级指标30个，共涉及财政资金259.79万元，覆盖率达到100%。部门专项4个，均实行绩效目标管理，各级指标齐全。（详见附见）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政行动支出（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指未单独设置项科目的其他支出；安全监管监察专项（项）指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；应急救援支出指应急救援方面的支出；其他安全生产监管指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。