目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策的建议。

2、承办党中央国务院、省委省政府、市委市政府及市委办公室、市政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项,督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况;向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项,督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3、调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。

4、检查、指导、协调全市群众和信访工作,负责全市信访信息系统建设;研究、起草全市群众和信访工作规范性文件,总结推广各地、部门群众和信访工作的经验,提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议,通报重大群众和信访问题及事件。

5、保证信访渠道畅通,负责协调市领导接待群众来访和包案处理信访案件,负责联系市党代表、市人大代表、市政协委员定期参与接待群众来访工作。

6、协调处置赴京、到省非正常上访工作。

7、负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

8、负责市群众工作中心建设及日常管理工作。

9、承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1、积极推进信访信息化智能化建设。

2、全面推进“让群众最多访一次”。

3、深入推进信访法治化建设。

4、大力推行领导接访下访包案。

5、加强矛盾纠纷多元化解、联调。

6、进一步提升信访事项“三率”。

7、扎实开展信访矛盾化解攻坚战，深化积案难案化解“大比武”。

8、认真做好群众给主要领导来信办理工作。进一步加大群众给省委省政府主要领导来信留言办理工作，严格回复意见审核把关、信息反馈、跟踪督办和定期回访。

9、深化社情民意收集和分析研判。严格落实矛盾纠纷隐患排查化解制度，实行常态化排查、重点排查相结合。

10、进一步强化北京、成都、市行政中心信访稳定工作。

11、全面加强党对信访工作的领导，深化政治建设、思想建设、能力建设。

12、强化责任落实。认真贯彻落实《广元市信访工作责任制实施细则》（广委办〔2016〕91号），完善信访工作责任体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共广元市委群众工作局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入中共广元市委群众工作2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：广元市群众工作中心。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门预算收入总数364.23万元，较2020年部门预算收入总数404.09万元下降9.86%；2021年部门预算支出总数364.23万元，较2020年部门预算支出总数404.09万元下降9.86%，变动主要原因：机构调整，人员调出，相关费用减少。

部门基本支出预算300.45万元，其中：人员支出252.42万元，公用支出48.03万元。

部门专项项目预算63.78万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元

2021年财政拨款收支总预算364.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入364.23万元。支出包括：一般公共服务支出306.09万元、社会保障和就业支出22.75万元、卫生健康支出11.24万元、住房保障支出24.15万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委群众工作局2021年一般公共预算当年拨款364.23万元，比2020年预算数404.09万元减少39.86万元，下降9.86%，变动的主要原因一是2021年按“过紧日子”要求，一般性支出进行减压；二是人员减少，相关预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出306.09万元，占84.03%；社会保障和就业支出22.75万元，占6.24%；卫生健康支出11.24万元，占3.08%；住房保障支出24.15万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为154.32万元，比2020年预算数202.82减少48.5万元，下降23.91%。变动主要原因：退休2人，调出到其他单位2人。主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为68.49万元，比2020年预算数112.42减少43.93万元，下降39.08%。变动主要原因：机构调整，人员调出到其他单位。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算数为18.00万元，比2020年预算数68.85万元减少50.85万元，下降73.85%。一是聘用人员取消，减少费用支出。二是对信访事务运行项目进行了修改。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为42.08万元，比2020年预算数0万元增加42.48万元，上升100%。变动主要原因：2020年预算未编制该项，2021年新增项目。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）预算数为3.20万元，比2020年预算数增加3.20万元。变动主要原因：2020年预算未编制该项，2021年新增项目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）预算数为20.00万元，与2020年预算数20.00万元持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.28万元，比2020年预算数增加0.28万元，变动的主要原因是2020年预算未编制该项。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为22.47万元，比2020年预算数增加22.47万元，变动的主要原因是2020年预算未编制该项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.81万元，与2020年预算数增加7.81万元，变动的主要原因是2020年预算未编制该项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.43万元，与2020年预算数增加3.43万元，变动的主要原因是2020年预算未编制该项。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为24.15万元，与2020年预算数27.64万元，减少3.19万元，下降12.62%，变动主要原因：人员减少。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委群众工作局2021年一般公共预算基本支出300.45万元，其中：人员支出252.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。公用支出48.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）费与2020年预算持平

中共广元市委群众工作局2021年无因公出国（境）经费安排支出，无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费同比2020年预算下降

2021年预算安排1.50万元，较2020年4.04万元减少2.54万元，下降62.87%，变动主要原因是：按照“过紧日子”要求压减三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

中共广元市委群众工作局核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，2021年无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委群众工作局2021年政府性基金预算 0万元，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委群众工作局2021年国有资本经营预算0万元，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中共广元市委群众工作局履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行费，合计36.89万元。

（二）政府采购情况。中共广元市委群众工作局2021年政府采购预算0万元，未安排相关采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。2021 年，中共广元市委群众工作局共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车及其他车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2021年中共广元市委群众工作局实行目标绩效管理项目10个，涉及预算63.78万元，其中：一般公共预算63.78万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展信访事项处置工作支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指机关下属单位开展信访化解工作的项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指用于信访化解领域方面专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出。

公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休人员活动费等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。