目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、广元广播电视大学基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元广播电视大学于1985年经市政府批准成立，是全市创办最早、规模最大、管理最规范的成人高等教育机构。承担全市成人高等学历教育工作，为广元市经济社会发展提供了重要的本土人才支撑。近几年，招生持续处于高位，每年招收本专科学生2000人以上。每年毕业本专科学生1500人以上。建校以来，累计毕业本专科学生40000人以上，是广元市本土人才培养的主阵地。承担全市公务员政治理论培训和专业技术人员公需科目及线下各种专业技能培训工作，每年网络培训人员50000人以上。承担全市普通话培训及测试工作，是广元市普通话培训和测试中心。线上线下累计培训各类人员40万人次以上。承担全市社区教育管理及社区教育活动中心建设工作，是广元市社区教育指导协调中心。广泛开展社区教育活动，推动全民终身学习。负责广元市教育系统名师管理工作。负责主办主编《葭萌》杂志。负责全市电大系统的业务管理和指导工作。

近几年，学校在市委市政府的坚强领导下，坚持“省内一流，三省领先，全国知名”办学目标，遵循“稳定主业，改革创新，多元发展”办学思路，巩固发展学历教育，开拓发展继续教育，创新开展社区教育，探索发展老年教育。不断扩大办学职能和规模，提升办学质量和水平。五年内，连续三年荣获省电大年度综合业务目标考核“一等奖”、两年获二等奖，并获“特别奖”、办学特色奖，连续三届（6年）获四川电大系统“教育科研先进集体”，社区教育、“村党组织带头人学历提升计划”、网络培训等多项工作成为全省经验或先进。

（二）2021年重点工作

1.上半年完成广元开放大学更名挂牌工作。制定并推动通过开放大学综合改革方案，下半年推动县级电大更名为广元开放大学分校，并挂牌。

2.巩固发展学历教育。争取完成2000人招生任务，质量并重，尤其是在创优提质上有新进步，夯实质量兴校基础。一是假期在几家影院完成了招生广告制作与投放，打造开放教育新形象。二是争取市委组织部的支持，即将实施“村党组织带头人学历提升计划（第三期）”。

3.开拓发展继续教育。网络教育要拓展新的发展空间，线下培训要加密提质，“广元市干部网络学院”要争取外联，继教网要从市内走向市外，线下培训要增加数量、提高质量，假期上报了省级培训基地申报材料。持续加强网络安全建设。

4.务实开展社区教育。社区教育工作不能自娱自乐，坚持社区教育要服务于党委政府中心工作，服务于社会治理，服务于文明城市建设，服务于全民终身学习体系建设，服务于学习型社会建设，服务于终身教育。

5.探索发展老年教育。老龄化是现代中国一个重大社会问题，解决好老龄社会的老年教育，是开放教育的重要责任，我们要因势而谋，顺时而动，抢占先机。

6.巩固好普通话培训测试阵地，抓好名师管理工作，办好《葭萌》杂志。

7.大力推进项目建设。提升学校整体形象，改善校园面貌，改进办学条件，补齐办学短板。

①建设多功能培训教室。

②建设视频会议室。

③建设多媒体教室。

④建设党建示范点。

⑤维修操场。

⑥建移动电脑教室

⑦建OA会议系统。

⑦完成网站等保建设。

8.大力推进系统建设。借县分校更名之机，强化系统建设，整体提升办学能力和水平，规范办学行为。

9.进一步发挥乡村本土人才培养主阵地作用，助力乡村振兴战略。

10.加强党的全面领导。必须用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。坚持党的全面领导，全面贯彻党的路线、方针、政策，认真落实全面从严治党主体责任。一是坚持“三会一课”制度，创新丰富深化理论学习，抓好“学习强国”，建好阵地，开展好党的100周年庆祝系列活动。二是精准制定“三张清单”，驰而不息正风肃纪。三是强化治理体系和治理能力现代化建设，健全完善各项规章制度，坚持依法治校。四是按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，把握正确导向、发扬优良学风、注重融会贯通、坚持创新求实，引导广大党员干部把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到党中央重大决策和省委、市委部署要求上来，坚定信仰信念、牢记初心使命、增强能力本领，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

11.常态化抓好疫情防控工作，这是其他工作开展的前提和保障。

12.切实做好信息宣传工作，坚持讲好电大故事，传播好电大声音，整体提升办学知名度和美誉度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元广播电视大学部门预算只含本级预算（广元广播电视大学预算）。

三、广元广播电视大学2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数2388.99万元，较2020年部门预算收入总数2454.18万元下降2.66%；2021年部门预算支出总数2388.99万元，较2020年部门预算支出总数2454.18万元下降2.66%。主要原因是项目支出减少。

部门基本支出预算1049.99万元，其中：人员支出927.4万元，公用支出122.59万元。

部门专项项目预算1339万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算404.4万元，其中：党建示范点建设项目60万元，开放教育教学、干部网络教育、专技人员继续教育、社区教育等工作经费项目120万元，维修、物资采购费224.4万元。

2021年财政拨款收支总预算1088.99万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入992.89万元；上年结余结转96.10万元。支出包括：一般公共服务支出889.13万元、社会保障和就业支出79.39万元、卫生健康支出38.82万元、住房保障支出81.65万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款992.89万元，比2020年财政预算数1039.18万元减少46.29万元，减少4.45%，变动的主要原因是人员退休，在岗职工减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育（类）支出793.03万元，占79.87%；社会保障和就业支出79.39万元，占8%；卫生健康支出38.82万元，占3.91%；住房保障支出81.65万元，占8.22%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算数为793.03万元，比2020年预算数减少126.88万元，变动的主要原因是单位人数减少，工资福利支出、商品和服务支出相应减少。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为1.76万元，比2020年预算数增加0.07万元，变动的主要原因是退休职工人数增加。主要用于退休人员活动支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为77.63万元，比2020年预算数减少2.42万元，变动的主要原因是在职职工人数减少。主要用于职工基本养老保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为38.82万元,比2021年预算数增加1.29万元，变动的主要原因是人员工资变动，医疗保险缴费基数提高。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为81.65万元,比2021年预算数增加2.13万元，变动的主要原因是职工薪级工资调整。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出1088.99万元，其中： 人员经费 927.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费122.59万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 专项支出：39万元，主要包括社区教育工作经费。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 2021 年预算安排7万元，较 2020年14万元预算减少7万元，下降50%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则， 严格控制公务接待费。

(二) 因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，较2021年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。广元广播电视大学核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 6万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。 较 2020年预算9万元减少3万元，下降34%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则， 降低公务用车维修、保养费用。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元广播电视大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，且2021年未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元广播电视大学 2021 年国有资本经营预算 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元广播电视大学为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元广播电视大学共有车辆 2辆，其中：其他车2辆。

（三）部门政府采购预算404.4万元，其中：党建示范点建设60万元，开放教育教学、干部网络教育、专技人员继续教育、社区教育等工作经费120万元，维修、物资采购224.4万元

（四）绩效目标设置情况 2021广元广播电视大学实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算1300万元，其中，一般公共预算 0万元，自有资金收入预算1300万元，其他资金预算0元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指用于举办广播电视学校的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。