目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

 一、广元市政协机关基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作；

2、负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；

3、负责执行市政协重要会议的决议；

4、组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；

5、组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；

6、承办市委、市政府安排的其他事项。

（二）2021年重点工作 。

一、重要协商和民主监督（17项）：（1）“一府两院”工作报告；（2）“十四五”规划纲要编制和实施；（3）加强天然气综合开发利用；（4）助推践行“两山”理念示范市建设；（5）加强医保体系建设；（6）加快绿色农产品供给地建设；（7）推进非物质文化遗产创造性转化创新性发展；（8）促进残疾人事业健康发展；（9）森林防灭火能力建设；（10）主动融入成渝地区双城经济圈建设工作推进情况；（11）行政诉讼工作开展情况；（12）民族团结进步创建工作；（13）推进中职教育标准化特色化建设；（14）推进东西部协作产业园区建设；（15）加快老旧小区改造；（16）从市政协七届六次会议提案中选取10件重点提案开展提案办理协商；（17）根据新的形势任务，市政协将适当增加协商议题。

（三）、重要会议和重要活动（15项）：（1）市政协七届六次会议；（2）市政协七届第二十四次常委会会议；（3）市政协七届第二十五次常委会会议；（4）市政协七届第二十六次常委会会议；（5）市政协七届第二十七次常委会会议；（6）庆祝中国共产党成立100周年系列活动；（7）市政协学习会；（8）市政协机关党风廉政建设工作会议；（9）市政协机关党委支部换届工作会议；（10）市政协七届六次会议提案交办会；（11）市政协专委会工作会议；（12）市政协有事来协商平台建设工作推进会；（13）市政协系统“助力巩固脱贫，助推乡村振兴”活动；（14）加强和促进人民政协凝聚共识工作座谈会；（15）提升委员履职能力培训会。

（四）、重点调研（7项）：（1）市政协提案法制委：就提高提案办理质量开展调研；（2）市政协经济委：就天然气综合开发利用开展调研；（3）市政协人口资源环境委：与省政协就嘉陵江生态廊道（川渝段）建设和绿色发展开展同题调研；（4）市政协农业和农村委：就持续助推我市现代茶叶产业发展开展调研；（5）市政协教科文卫体委：就我市“9+3”教育实施计划开展调研；（6）市政协社会联谊委：就建好用好“有事来协商”平台、探索政协协商同基层治理相结合的新形式开展调研；（7）市政协文史资料和学习委：对剑阁苦竹寨历史文化开展田野调查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政协办公室部门预算包括：机关本级预算1个、办公室下属事业单位预算1个。

纳入市政协办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：未单独编报预算的市政协办公室信息中心。

（一）广元市政协办公室（本级） ；

（二）广元市政协办公室信息中心（二级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1771.40万元，较2020年部门预算收入总数1894.6万元下降6.5%；2021年部门预算支出总数1771.40万元，较2020年部门预算支出总数1894.6万元下降6.5%。变动的主要原因是厉行节约、预算缩减。

部门基本支出预算1327.21万元，其中：人员支出1066.97万元，公用支出260.24万元。

部门专项项目预算444.19万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算1771.40万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1771.40万元；支出包括：一般公共服务支出1522.36万元、社会保障和就业支出101.66万元、卫生健康支出48.97万元、住房保障支出98.41万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款1771.40万元，比2020年财政预算数1894.60万元减少123.20万元，下降6.5%，变动的主要原因是厉行节约预算缩减。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出1522.36万元，占85.98 %；社会保障和就业支出101.66万元，占5.72%；卫生健康支出48.97万元，占2.76 %；住房保障支出98.41万元，占5.56 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 预算数为1078.17万元，比2020年预算数1215.32万元减少137.15万元，变动的主要原因是会议、车辆运行等费用减少。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 预算数为353.69万元,比2020年预算数214.01万元增加139.68万元，变动的主要原因是办公设备设备购置、维修费等增加。主要用于单位办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务 （项）预算数为30万元,比2020年预算数56万元减少26万元，变动的主要原因是加强管理，节约开支。主要用于单位办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察 （项）预算数为60万元,与2020年预算数持平。主要用于省市政协委员视察调研工作等方面的费用。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为0.50万元,比2020年预算数33万元减少32.5万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于其他政协事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 预算数为3.73万元,比2020年预算数4万元减少0.27万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于政协退休人员活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为97.93万元,比2020年预算数110万元减少12.07万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为48.97万元,比2020年预算数52万元减少30.3万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于行政单位社会保障缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为98.41万元,比2020年预算数107万元减少8.59万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1327.21万元，其中：人员经费1066.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费260.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排16万元，较2020年预算7万元增加9万元，增长128.57%，变动的主要原因是主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（二）因公出国（境）费。无因公出国（境）计划，预算数0万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年预算安排公务用车购置费0万元,与2020年预算持平，无车辆购置计划。核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费12万元，较2020年预算14万元减少2万元，下降14.29%，变动的主要原因是厉行节约预算缩减。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市政协办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市政协办公室2021年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计260.24万元。。

（二）政府采购情况

市政协办公室2021无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

市政协办公室2021年共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

市政协办公室2021年的项目9个，涉及预算444.19万元，其中，一般公共预算444.19万元。

十、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。