目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级部门“三定”规定和县区机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与县区之间的职责分工。

5.审核各县区副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整，指导县区机构编制管理工作。

6.研究拟订全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，审核市属事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核县区事业单位改革总体方案，指导、协调县区事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担市级议事协调机构的管理职责。

8.负责市属事业单位登记管理、公益中文域名管理、行政机构统一社会信用代码管理等工作。

9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

1.强化政治建设，提升机构编制工作站位。

(1)强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届五中全会以及省委十一届八次全会、市委七届十三次全会精神，注重系统性学习，引导党员干部提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(2)完善党的领导体制。全面落实党对重大工作的领导，健全部门单位协调配合机制，规范加强市委议事协调机构管理，加强市委职能部门统一归口协调管理职能。对标市委在党的领导、行政体制、社会治理、民生保障、生态文明等方面的重大制度决策部署，强化市委对重点领域、重大工作的统筹领导。坚持党管机构编制原则，充分发挥市委统揽全局、协调各方优势。健全完善党群机构职能统筹机制，继续支持配合群团机关改革工作。

(3)强化政治机关建设。从机构编制部门新定位、新目标、新使命出发，加强政治机关建设。始终把旗帜鲜明讲政治贯穿机构编制工作全过程，扎实抓好《中国共产党机构编制工作条例》以及《实施意见》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等“一条例两办法”学习宣传贯彻，严明党的政治纪律和政治规矩。

2.持续深化改革，不断优化机构职能体系。

(1)全面完成综合行政执法改革。持续巩固全市“5+1”领域综合行政执法改革成果。有序推进其他领域综合行政执法改革工作。扎实推进基层综合执法改革，加强乡镇（街道）执法力量建设。建立健全乡镇（街道）权责清单制度，推进属地责任落实到位。经济发达镇和具备条件的乡镇（街道）全面实行“一支队伍管执法”。

(2)全面深化事业单位改革。坚持和加强党对事业单位的全面领导，进一步优化事业单位布局结构，探索实行政事权限清单、机构编制职能规定、章程管理等制度。巩固承担行政职能事业单位改革成果，适时评估已剥离行政职能事业单位运行情况。积极推进公益二类事业单位政府购买服务改革工作，继续加大“小、弱、散”公益类事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度。

(3)协同推进各项专项改革。严格落实关于深化园区机构设置改革实施意见，不断深化开发区（园区）体制机制改革。持续完善应急协调配合机制，健全重大疫情防控体制，加强应急救援、多规合一等重点领域的调查研究。积极推进教育体制改革，做好市县（区）委党校体制调整，持续做好职业院校职能优化、布局调整、资源整合等工作。持续深化城市公立医院改革，完善卫生健康体系建设。全面完成城区广场、国土空间规划体制调整等改革。配合做好行业协会商会脱钩改制等相关工作。

(4)做好乡镇（街道）机构改革“后半篇文章”。优化乡镇（街道）机构设置，强化对乡镇（街道）机构编制以及职能职责动态调整管理。统筹用好乡镇（街道）编制资源，支持乡镇（街道）探索统筹使用行政和事业人员。突出基层需求推进赋权扩能，健全完善纳入乡镇（街道）统一指挥协调工作机制，不断充实基层一线工作力量。

3.优化资源配置，服务保障社会经济发展。

(1)服务市委发展战略。准确把握机构编制工作面临的新形势新挑战新要求，围绕全市防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治、公共安全、乡村振兴、产业发展等，持续优化机构编制资源配置。持续优化我市主动融入成渝经济圈建设相适应的机构设置和编制保障。服务市委人才发展战略，加大统筹使用力度，积极为引进高层次人才提供编制保障。

(2)保障重点民生领域需求。编制资源优先保障基础教育、医疗卫生、公共安全等重点民生领域，强化公益服务保障，坚持对基本医疗、义务教育、基础科研、公共文化等所需编制足额保障到位。加大中小学教职工编制统筹配置和跨区域调整力度，加大公办幼儿园教师编制保障力度。优化高校教职工编制资源，做好中小学教职编制动态调整工作。积极做好市城区精神卫生、传染病防治等公共卫生资源整合涉及的机构编制保障工作。加强机构编制资源挖潜创新，建立健全动态调整和绩效评估机制。

(3)优化职能运行机制。深化对机构改革后机构编制、体制机制运行情况进行调研评估。完善部门“三定”规定和部门间协调配合机制，结合全市“十四五”经济社会发展主业主责完善部门单位职能职责。研究解决政府部门运行中遇到的新情况、新问题，优化调整政府部门职责和机构编制事项，全力做好2021年权责清单动态调整工作。积极调整完善城乡基层治理中涉及的机构编制工作，着力构建完善基层便民服务体系。

4.加强日常管理，提升机构编制管理水平。

(1)推进机构编制法定化。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》以及《实施意见》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制报告制度》等机构编制系列党内政策法规，完善《条例》以及《实施意见》配套政策制度，不断提升机构编制法治化水平。认真清理规范现行机构编制政策制度规定，扎实开展机构编制规范性文件备案审查工作，做好“废改立”工作。开展《条例》贯彻执行情况督查以及机构编制工作专项督查，加大对机构编制违纪违规问题、典型案件查处力度。

(2)推进机构编制制度化。探索机构编制执行情况、使用效益、动态调整和管理评估机制。健全完善机构编制实名制审批管理制度和机关群团统一社会信用代码等制度。不断完善实名制管理制度，建立机构编制人员台账管理制度、机构编制定期报告制度、机构编制核查制度，健全机构编制问题整改台账。持续开展实名制系统上下编“不见面”试点。

(3)推进机构编制标准化。严格落实有关机构、编制、职数等设置配备标准，明确各类机构编制事项的论证标准。扎实做好涉改党政机关统一社会信用代码赋码颁（换）证以及事业单位设立、变更、注销和到期换证等工作，全面完成年度报告公示及公示信息抽查、新任事业单位法定代表人培训、事业单位绩效评估等工作。建立完善举办单位和事业单位法人信用承诺制度，深化登记窗口服务，开展简易注销登记，扎实推进二类事业单位登记管理。健全完善市级政府购买服务人员管理机制，抓好市级编外人员规范管理工作。

(4)推进机构编制信息化。推行“互联网+机构编制”，建立完善与组织人事管理、财政管理、工资管理、社会保障管理等综合管理机制，抓好机构编制实名制管理系统完善及应用。进一步规范中文域名和网站挂标管理工作，着力夯实网上名称管理工作基础。全面建成“广元机构编制网站”，做好机构编制综合管理平台升级和相关硬件国产化替代工作。做好干部人事档案数字化和登记档案归档工作。

5.坚持从严治办，持续加强机关自身建设。

(1)坚持能力立办。坚持把能力建设贯穿始终，完善机关干部学习制度和中心组学习制度。加强党员干部提能培训，积极选派机关干部参加各类调训培训，加大干部调整交流力度，通过上挂下派、轮岗交流、顶岗学习等多种方式培养锻炼系统干部。坚持大兴调研之风，深化机构编制“大调研”活动，深入开展“三个先进”评选活动。持续深入创先争优活动，深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

(2)坚持专业建办。完善工作制度和工作规范，加强机关党支部规范化标准化建设，扎实推进机关党建重点任务落实。健全机关内控管理制度，持续加强办机关干部保密教育，完善保密工作举措，建立完善内部目标绩效考核制度。坚持为群众解难，巩固提升联系帮扶的贫困村脱贫攻坚成果。

(3)坚持服务兴办。牢固树立“管理就是服务”意识，扎实推进服务型机关建设，规范工作程序、优化工作流程。突出政治文化核心作用，打造机构编制品牌文化。加强全市机构编制信息宣传工作，健全完善信息编报考核机制。加强对干部职工和离退休人员关心关爱，树立机构编制部门良好形象。

(4)坚持廉洁治办。健全完善廉政风险防控机制，健全“三张清单”制度以及干部廉政档案制度，积极支持配合纪检监察组履行职责。扎实抓好机关作风建设，严格执行中央八项规定和省委实施细则精神，严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。

二、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，广元市委机构编制委员会办公室部门预算包括：广元市委机构编制委员会办公室本级预算，无纳入广元市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、中共广元市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算427.68万元，较2020年部门预算收入总数397.08万元增长7.71%；2021年部门预算支出总数427.68万元，较2020年部门预算支出总数397.08万元增长7.71%。变动的主要原因是2021年人员变动产生的经费变化。

部门基本支出预算358.33万元，其中：人员支出295.24万元，公用支出63.09万元。

部门专项项目预算69.35万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元

2021年财政拨款收支总预算427.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入427.68万元；支出包括：一般公共服务支出356.55万元、社会保障和就业支出27.54万元、卫生健康支出13.75万元、住房保障支出29.84万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

广元市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款427.68万元，比2020年预算数397.08万元增加30.60万元，增长7.71%，变动的主要原因是2021年人员变动产生的经费变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出356.55万元，占83.37%；社会保障和就业支出27.54万元，占6.44%；卫生健康支出13.75万元，占3.22%；住房保障支出29.84万元，占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）及党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）预算数287.20万元，比2020年预算数增加56.75万元，变动的主要原因是人员变动产生的经费变化。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务支出（类）及党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数69.35万元，比2020年预算数减少3.22万元，变动的主要原因是厉行节约，控制经费支出。主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为0.05万元,与2020年预算数持平，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）退休人员的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数27.49万元，比2020年预算数增加2.4万元，变动的主要原因是人员变动产生的经费变化。主要用于社会保障缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.75万元，比2020年预算数增加1.98万元，变动的主要原因是人员变动产生的经费变化。主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.84万元，比2020年预算数增加4.45万元，变动的主要原因是人员变动产生的经费变化。主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

广元市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出358.33万元，其中：

人员经费295.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费63.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费。2021 年无预算安排，与2020年预算持平，原因是2021年未安排出国（境）任务和计划。

（二）公务接待费。2021年预算安排1万元，用于日常公务接待支出，与上年持平。原因是厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行费。单位核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费2万元，较2020年预算1万元增加1万元，增长100%，变动的主要原因是21年要对事业单位进行改革，调研工作增多而造成公务用车费用增加。

2021年预算安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，原因是2021年无公务用车购置计划。安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市委机构编制委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市委机构编制委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费63.09万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等保障机关日常运行费用。

（二）政府采购情况。广元市委机构编制委员会办公室2021年政府采购预算0万元，无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。2021年，广元市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2021 年广元市委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算69.35万元。其中，一般公共预算 69.35万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。