目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共广元市委宣传部的基本职能是负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作；负责统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作；与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省和市外新闻媒体在广彩旗活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。负责管理电影行政事务的所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会、市委宣传思想工作领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（二）2021年重点工作

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育群众

2.扎实做好庆祝中国共产党成立100周年宣传教育

3.做大做强主流舆论

4.全面提高社会文明程度

5.深化拓展中华优秀传统文化传承发展工作

6.加快推进文旅经济高质量发展

7.大力繁荣发展文化事业

8.防范化解意识形态领域风险

9.推进网信事业高质量发展

10.做好对外宣传工作

11.加强党对宣传思想工作的全面领导

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共广元市委宣传部部门预算包括：部本级预算、部属事业单位预算。

纳入中共广元市委宣传部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共广元市委宣传部本级；

2.广元市文学艺术界联合会（二级）;

3.广元市作家协会（二级）;

4.广元市社会科学界联合会（二级）;

5.中共广元市委讲师团（二级）;

6.广元市互联网信息办公室（二级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1857.79万元，较2020年部门预算收入总数1455.06万元增长27.68%；2021年部门预算支出总数1857.79万元，较2020年部门预算收入总数1455.06万元增长27.68%。中共广元市委宣传部2021年收支总预算1857.79万元,比2020年收支预算总数增加402.73万元，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加158.77万元，主要原因是增加人员经费及公用经费预算。

部门基本支出预算1316.48万元，其中：人员支出1077.67万元，公用支出238.81万元。

部门专项项目预算541.31万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算13.60万元，中共广元市委宣传部机关9.60万元，其中：计算机软件3.00万元，空调机1.80万元，家具用具3.00万元，复印纸1.80万元；市互联网信息中心4.00万元，其中:复印机1.00万元，家具用具1.00 万元，其他货物2.00万元。

2021年财政拨款收支总预算1857.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1613.83万元；上年结转243.96万元；支出包括：一般公共服务支出1364.79万元，社会保障和就业支出97.01万元，医疗卫生支出48.53万元，住房保障支出103.5万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款1613.83万元，比2020年财政预算数1455.06万元增加158.77万元，增长10.91%，变动的主要原因是： 2021年新进人员4名，增加人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1364.79万元，占84.57%；社会保障和就业支出97.01万元，占6.01%；医疗卫生支出48.53万元，占3.01%；住房保障支出103.5万元，占6.41%；。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为733.01万元，比2020年预算数增加56.05万元，变动的主要原因是人员增加4人。主要用于市委宣传部、市互联网信息中心工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为232.21万元，比2020年预算数增加12.26万元，变动的主要原因是市互联网信息中心增加应急指挥中心值班费10万元，市作协增加3.56万元。主要用于市委宣传部系统宣传工作专项经费、媒体合作工作经费、“扫黄打非”工作经费、未成年人思想道德经费、扶贫工作经费、派驻纪检组专项经费、文明城市创建经费、网络舆情监测和关键信息基础设施网络安全监测管理等支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为323.9万元，比2020年预算数增加56.27万元，变动的主要原因是人员增加4名。主要用于市文联、市社科联、市作协、市委讲师团4单位办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为73.4万元,与2020年预算数持平。主要用于市社科联编撰广元蓝皮书项目、老区促进工作经费等方面的费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为2.27万元,比2021年预算数增加0.6万元，变动的主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为97.01万元，比2020年预算数增加9.89万元，变动的主要原因是人员增加4名。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为48.53万元,比2020年预算数增加7.68万元，变动的主要原因是人员增加4名。主要用于行政单位社会保障缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为103.5万元,比2020年预算数增加16.02万元，变动的主要原因是人员增加4名。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1308.22万元，其中：人员经费1071.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费236.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排15.88万元，较2020年16.18万元预算减少0.3万元，下降1.85%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。市委宣传部核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费10.5万元，较 2020年预算减少0.3万元，下降2.78%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费10.5万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费0万元。与上年持平

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计236.54万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市委宣传部车辆保有量1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）部门政府采购预算13.60万元，中共广元市委宣传部机关9.60万元，其中：计算机软件3.00万元，空调机1.80万元，家具用具3.00万元，复印纸1.80万元；市互联网信息中心4.00万元，其中:复印机1.00万元，家具用具1.00 万元，其他货物2.00万元。

（四）绩效目标设置情况2021广元市委宣传部实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算305.61万元，其中，一般公共预算305.61万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；宣传事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（款）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

（六）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）:反映除上述项目其他用于新闻出版广播影视方面的支出；其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出；其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反应支持文化产业发展专项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市委宣传部2021年部门预算表

2.项目支出绩效目标批复表（市委宣传部）

3.项目支出绩效目标批复表（市社科联）

4.项目支出绩效目标批复表（市文联）

5.项目支出绩效目标批复表（市委讲师团）

6.项目支出绩效目标批复表（市网信中心）

7.项目支出绩效目标批复表（市作协项目）