2020年度

广元市生态环境局部门决算编制说明

目 录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在省委省政府的坚强领导下，全市上下认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持生态优先绿色发展，常态落实疫情防控生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，区域生态环境质量持续改善，2020年市城区环境空气质量优良天数率97.0%，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度同比分别下降10.5%、9.8%，县城环境空气质量实现全面达标，优良天数率均达94%以上，地表水环境质量优良率100%,南河水质改善为Ⅰ类。

二、机构设置

广元市生态环境局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市生态环境局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市生态环境局本级

2. 四川省广元生态环境监测中心站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9074.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少1446.75万元，下降13.75%。主要变动原因是中央（省级）环保资金投入较2019年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4137.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3557.23万元，占85.98%；其他收入579.93万元，占14.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6430.38万元，其中：基本支出1894.79万元，占29.47%；项目支出4535.59万元，占70.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8250.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少794.65万元，下降8.79%。主要变动原因是中央（省级）环保专项资金投入较2019年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5671.75万元，占本年支出合计的88.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1951.29万元，增长52.45%。主要变动原因是2019年实施的环保项目在2020年完成验收并支付。其中：大气网格化项目、机动车路检执法遥感监测设施采购项目、2019年长江经济带水质能力监测能力建设项目等均在2020年完

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5671.75万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出192.6万元，占3.4%；卫生健康支出68.16万元，占1.2%；节能环保支出5261.02万元，占92.76%；住房保障支出149.97万元，占2.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5671.75万元，完成预算62.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为128.65万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-社会保障和就业支出：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为36.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为31.36万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为149.97万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

10. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：支出决算为783.39万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

11. 节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务：支出决算为57.92万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

12. 节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护宣传：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

13. 节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督：支出决算为43万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

14. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：支出决算为1668.23万元，完成预算89.15%。决算数小于预算数的主要原因为重点污染源视频监控项目二期建设项目进行前期的工作，资金未实现支出。省级生态环境监测专项补助资金每年下达偏晚，存在实际运行中当年资金不能完全执行到位，年末按规定办理资金结转。

15. 节能环保支出-污染防治-大气：支出决算为796.41万元，完成预算47.5%。决算数小于预算数的主要原因是市城区大气环境网络化微站建设项目（二期）、环境空气颗粒物雷达快速扫描监测设备采购项目正在实施前期工作，部分资金未实现支出。

16. 节能环保支出-污染防治-水体：支出决算为616.7万元，完成预算47.54%。决算数小于预算数的主要原因是企业涌水治理项目、广元市信息化LMS系统建设项目、入河排污口整治项目正在实施中，部分资金未实现支出。

17. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：支出决算为657.67万元，完成预算90.07%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金，用于环保应急保障车辆购置。根据要求由省生态环境厅统一实施采购，目前正在实施采购，资金未实现支付。

18. 节能环保支出-自然生态保护-生态保护：支出决算为10.53万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

19. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：支出决算为5万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

20. 节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息：支出决算为59.37万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

21. 节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察：支出决算为10.67万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

22. 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：支出决算为547.11万元，完成预算43.09%。决算数小于预算数的主要原因是生态环境保护课题调研及十四五规划编制、应急物资储备库采购项目、环境执法车辆采购、环保应急能力建设等项目正在实施中，部分资金未实现支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1854.54万元，其中：

人员经费1589.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费264.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为57.9万元，完成预算87.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强了对“三公经费”支出的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算52.97万元，占91.48%；公务接待费支出决算4.93万元，占8.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0元，完成预算100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.97万元,完成预算87.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.84万元，下降5.09%。主要原因是加强内部管控，完善相关程序后，层层把关、严格审批，节约成本。

其中：公务用车购置支出0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，中：一般公务用车1辆,特种专业用车2辆，其他用车10辆。

公务用车运行维护费支出52.97万元。主要用于环境保护行政审批、污染防治、生态环境保护与建设、环保宣传教育、核与辐射环境安全监管、环境执法监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出4.93万元，完成预算82.17%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降3.52%。主要原因是把好支出关口，精打细算。严格执行三单制、控制用餐标准及人数，在厉行节约控制成本上取得了明显效果，努力提高资金使用效益。其中：

国内公务接待支出4.93万元，主要用于上级来广调研、第二次全国污染源普查清查、开展集中式饮用水源地环保专项督查、开展核与辐射安全监管工作专项督查、饮用水水源地问题整改工作、排污费稽查、信息化建设、各市州、县区生态环境部门来广考察、学习等执行公务、开展业务活动开支的公务接待费用等。国内公务接待84批次，825人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，广元市生态环境局机关运行经费支出169.56万元，比2019年减少45.62万元，下降21.19%。主要原因是人员的变动。

（二）政府采购支出情况。

2020年，广元市生态环境局政府采购支出总额3448.02万元，其中：政府采购货物支出2757.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出690.1万元。主要用于辐射环境监测能力建设采购项目、市级饮用水水源地应急预案编制、环境应急执法终端设备采购、购置环境空气颗粒物雷达快速扫描监测设备、企业涌水治理、城区大气环境网络化微站建设项目（二期）、环境空气颗粒物雷达快速扫描监测设备采购项目、机动车路检执法遥感监测设施采购项目、2019年长江经济带水质能力监测能力建设项目、环保应急能力建设等项目。授予中小企业合同金额3448.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.4万元，占政府采购支出总额的5.49%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，广元市生态环境局共有车辆13辆，其中：特种专业用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是用于环境监测工作和环境监察执法日常工作。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环保项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局项目管理规范精细、项目督察督办落实到位、项目责任落实到位，并将问责结果纳入年终考核。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项工作按项目要求有序推进，资金使用规范高效，社会服务满意度高。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年度环境质量监测项目经费”、“ 辐射环境监测项目”、“省控污染源监控平台运行维护费”、“环境保护宣传教育工作经费”、“环境执法监察工作” 等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年度环境质量监测项目保障经费全年预算资金20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过项目实施，环境质量例行监测工作全面完成。该项目的完成，满足了公众的环境信息知情权；客观真实反映了污染减排和各级政府环境保护工作成效，为污染减排决策提供了技术支撑；实现了环境安全预警预报，确保我市饮用水源环境安全；客观反映我市生态环境状况，为省政府以扣代缴生态补偿资金提供了数据支持。

总体来说，2020年的环境质量监测项目整体支出情况良好，但在实际工作中还是存在一些问题，一是今年环保监测任务较重，但项目经费预算难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对内部控制流程进一步规范。下一步将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。

（2）辐射环境监测项目完成情况。2020年度辐射环境监测项目经费全年预算资金10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，辐射环境监测工作任务完成率达100%，信息公开率达100%。项目实施后可有效评价辐射环境质量变化情况，向各级政府提供辐射环境质量信息，掌握区域内辐射环境质量情况，为我市污染减排提供支撑。

虽然2020年的辐射环境监测项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但在实际工作中还是存在一些问题，主要是监测仪器设备仍然缺乏。四川省广元市环境监测中心站监测仪器设备仍存在缺口，特别是应对5G移动通讯技术的电磁辐射监测缺少分频式电磁辐射分析仪，应对一般辐射事故应急监测，缺少便携式巡检谱仪和背包式放射源搜寻仪等应急监测设备。下一步将进一步加大项目资金争取，完善项目经费预算管理，切实提高项目经费使用效率。

（3）环境保护宣传教育工作项目完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了公众环保意识和参与度。一是生态文明建设主旋律更加嘹亮。大力宣传习近平生态文明思想，宣传生态环境保护工作取得的进展和成效，向社会传递出打好污染防治攻坚战的决心和信心。二是做好新媒体平台运营管理，确保生态环境信息及时准确权威发布，壮大了主流舆论声音。“广元环保”微博和微信公众号及时发布生态环境保护重要政务信息，基本保持每个工作日更新，回应公众关心的热点问题，已成为公众获取生态环境信息的重要窗口。三是通过开展形式多样的生态文化活动，生态文化建设不断推进。组织六五环境日“我与森林共呼吸”环保漫画征集比赛、讲好环保一堂课、环保志愿者招募、线上环保知识答题、环保宣传进社区、环保法制培训进企业等主题活动，大力推进生态文化建设。

发现的主要问题：一是宣传形式还比较单一，宣传方式不够多元化。二是应对社会舆情的能力还不够强。三是环保宣传工作任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。

下一步改进措施：一是科学细化预算支出，全面完整编报预算，争取更多财政资金以保障环保宣教工作的正常开展。二是加强涉生态环境舆情监控工作。

（4）环境监察执法工作项目完成情况。项目全年预算数10.67元，执行数为10.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了一批突出生态环境问题，依法查处了一批生态环境违法行为，引导一批企业自主守法，提升了全市环境监管水平，环境质量得到有效改善，有力推进经济高质量发展，群众生态环保意识显著增强，提升了人民健康水平。发现的主要问题：资金总量不足，资金投入与需求差距较大，近年来，人民群众对优美生态环境的需要日益增长，生态环境执法监管面广量大，扰乱市场、损害群众合法权益的环境违法行为越来越隐蔽，亟待资金支持。下一步改进措施：多渠道争取资金支持，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

（5）省控污染源监控平台运行维护费项目完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了系统的正常使用。该项目针对本次省控污染源监控平台运行维护项目的工作重点为内治，补齐安全短板，一是发现系统安全漏洞和隐患，揭示共性和结构性安全风险；二是提供信息系统整改，为信息安全保障决策提供依据。下一步将认真做好预算，加强项目资金的争取、管理和使用工作，切实提高项目经费使用效率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				环境质量监测保障
预算单位				广元市环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			20万元	其中-财政拨款:		20万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2020年度重点污染源名录企业监督性与执法“双随机”监测、省界跨界断面监测、空气质量预警预报、土壤环境质量监测；完成辖区内2020年度的污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测任务；市城市集中式饮用水、县城集中式饮用水监测、生态补偿监测、市级河长河流监测、采测分离监测、区域环境噪声、功能区噪声、交通干道噪声等声环境质量监测任务，按要求及时向国家、省站，向各级政府提供环境空气质量、水环境质量信息，向社会发布环境质量空气质量日报和实时监测信息并开展空气质量预警预报，对饮用水源水质进行预警，为省、市环保目标考核提供监测数据。				按照国家和省市要求，按月完成了地表水监测断面和城市集中式饮用水源地水质月报监测，完成了酸雨采样监测工作，完成了生态补偿监测，完成率跨界断面联合监测及专项环境监测任务，按要求及时向国家、省站，向各级政府提供环境质量月报、季报、年报信息，向社会发布环境质量状况信息。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	空气环境、水环境、声环境、土壤环境质量监测、生态环境质量评价监测、环境质量评价及信息发布		根据《2020广元市环境监测方案》要求，对辖区内水、噪声、土壤、降水等进行环境质量监测，1、空气环境质量监测：酸雨监测（逢雨必测）；2、水环境质量监测：地表水环境质量（5个断面，每月监测28项）、城镇集中式饮用水源地（地下水2个断面，每月监测61项，全年分析一次93项；地表水饮用水源地1个断面，每月监测61项，全年分析一次109项）3、声环境质量监测：功能区噪声（7个点位，每季度监测一次）；区域环境噪声（全年监测一次，202个点）；交通干线噪声（全年监测一次，17个点）；噪声核查（3次）。4、生态环境质量评价监测：四川省唐家河自然保护区森林生态系统；5、专项监测：土壤环境质量监测（约30个点），监测8项）；6、环境质量数据网络运行维护。			完成了水环境监测工作。完成张家岩等11个省控断面地表水水质监测，达标率为100%；完成了沙溪坝等12个水功能区监测断面的水质监测，达标率为100%；完成饮用水源地水质监测。完成11个县城及以上城市集中式饮用水源地水质月报监测，达标率为100%。按季度对乡镇集中式饮用水水源地水质开展监测，达标率95.7 %。完成了3个酸雨监测点的酸雨采样监测工作，共收集酸雨样品245个，获得数据2215个。完成声环境质量监测。完成城区4个功能区7个监测点的环境噪声季报监测和27个交通干道噪声监测点、202个区域环境噪声监测点的年报监测工作，共6553个数据。完成土壤环境监测任务。完成年度环境质量报告书，季度环境质量分析报告编制。
			重点污染源监督性监测、污染事故应急监测及污染纠纷监测经费		按照《2020年广元市重点排污单位名录》全年对名录中87家重点排污单位开展了不少于一次监督性监测，同时按照《广元市2020年排污单位自行监测帮扶指导实施方案》，对2019年12月31日前）已核发排污许可证的195家企业进行抽测。对突发性环境事故应急、信访投诉、污染纠纷仲裁监测。			全年共抽测3家废气和4家废水企业。严格落实测管协同机制和“双随机”执法监测。完成了旺苍县燕子乡松龙村杨家寺溶洞涌水等应急监测和盘龙镇西南村一组废油罐致环境污染调查监测，共出具应急监测报告16期，应急污染调查监测报告1份。完成了2020年新冠疫情期间的环境应急监测工作，对全市定点医疗机构、污水处理厂和集中隔离点开展了监督性监测。完成广元市辖区内15家土壤污染重点监管单位、3家工业园区、13家污水集中处理设施、8家固体废物处置设施（共计39）周边土壤环境污染状况监督性监测工作。完成我市19条城市黑臭水体59个监测点位的水质监测工作。
			“三江”流域水环境生态补偿监测及跨界断面监测		嘉陵江流域补偿监测河流有嘉陵江、白龙江，均为市与县区的交界监测。监测频次为每月监测一次，			按月完成13个断面监测工作，并向省环境监测总站报送数据。
			国控断面采测分离同步监测、广元市市级河长河流监测		国控地表水环境质量（5个断面，每月监测23项）；采测分离实验室分析项目）。按照广元市长江及重要支流水质监测方案要求，每年对广元市24条市级河长河流水质进行监测开展监测工作，			按月完成了国家采测分离工作任务，全年共接收国家总站149个工单，3354瓶水样,并按时报送了监测数据；完成河长制水质监测。2020年完成24条市级河长制河流水质监测，达标率100%。
			自动监测站运行		保障8个空气自动站：监测站、老城、南坝、黑石坡城市空气站；龙潭、清风峡农村空气站。7个水质自动监测站：西湾水厂预警站，清风峡、八庙沟、上石盘、南渡、文成镇、苴国村国控水站。运行正常，数据有效率大于90%。			完成空气环境质量监测和广元监测站重点地区环境空气挥发性有机物监测工作。协助第三方运维机构做好国控、省控空气自动监测站运维和管理，完成广元市空气质量预报和空气质量日报。
		质量指标	完成国家、省、市定目标任务		全面完成国家、省、市定目标任务			全面完成国家、省、市定目标任务
		时效指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月前
		成本指标	仪器设备维修维护、配件、药品、耗材、样品采集分析送检产生的人员差旅、劳务费用、信息编报、人员技术培训、 车辆运行、印刷、考核等。		20万元			20万元
	效益指标	社会效益 指标	可有效评价环境质量变化情况，为各级党委政府提供依据；实现环境安全预警预报，确保我市饮用水源环境安全；客观反映我市生态环境状况，为省政府以扣代缴生态补偿提供数据支持。		人居环境得到改善；生态意识显著增强，生态文明观念深入人心；			人居环境得到改善；生态意识显著增强，生态文明观念深入人心；
		可持续影响 指标	广元生态环境质量保持良好		提升公众健康水平，改善居民生活品质。			提升公众健康水平，改善居民生活品质。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度		满意度≥90%			满意度≥90%
			人民群众满意度		满意度≥90%			满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				辐射环境监测运行
预算单位				广元市环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:			10万元	其中-财政拨款:		10万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按照国家和四川省国控和省控例行监测的有关要求，完成全年的辐射环境质量例行监测任务。完成2020年度广元市国控、省控点辐射环境质量监测及自动监测站日常运行，以及辖区内的核技术利用单位监督性监测及检查，投诉监测和应急监测及演练				辐射环境监测工作任务完成率达100%，信息公开率达100%。项目实施后可有效评价辐射环境质量变化情况，向各级政府提供辐射环境质量信息，掌握区域内辐射环境质量情况，为污染减排提供支撑。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	国、省控监测点位环境质量监测		54个气溶胶、地表水断面、土壤等监测点位；8个县级集中式饮用水源地及备用水源地水质总放射性水平进行2次/年的监测。完成辐射监督性监测、投诉监测、应急监测任务。			100%
			自动站运行		5个电离及电磁辐射自动站			完成了广元南环路站、剑阁小伏路2个电离自动站和城南110kV变电站和527传输台2个电磁自动站的运行维护管理和协助管理
		质量指标	完成国家、省、市目标任务		全面完成目标任务			全面完成目标任务
		时效指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月前
		成本指标	仪器设备维修维护、配件、药品、耗材、样品采集分析送检产生的人员差旅、劳务费用、信息编报、人员技术培训、 车辆运行、印刷、考核等。		10万元			10万元
	效益指标	社会效益 指标	人居环境，生态意识，公众健康水平		为各级党委政府提供科学决策依据，改善生态环境质量。			人居环境得到改善；生态意识显著增强，
		可持续影响 指标	生态环境质量		广元辐射环境质量保持良好			广元辐射环境质量保持良好
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度		满意度≥90%			满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环境保护宣传教育工作经费
预算单位			广元市生态环境局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	大力宣传环境保护知识，提升公众环保意识和参与度，保证信息化设备正常运行。			大力宣传环境保护知识，提升公众环保意识和参与度，保证信息化设备正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年微信微博运营	2个新媒体	100%
			完成2020年度环境宣传	全年宣传工作	100%
		质量指标	信息系统安全率	大幅度提高我局网络及信息系统安全	全面完成目标任务
			环境宣传深入率	≥90%	2020年12月前
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	完成2020年微信微博运营	2万元	100%
			完成2020年度环境宣传	3万元	100%
	效益指标	社会效益指标	环境保护宣传教育和信息化	提高公众环境保护意识，宣传我市生态环境保护方面的举措和进展，加快推进生态文明建设。	提高公众环境保护意识，宣传我市生态环境保护方面的举措和进展，加快推进生态文明建设。
		可持续影响指标	局内网络及信息系统安全运行	长期稳定运行	100%
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
			人民群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			环境执法监察工作
预算单位			广元市环境保护局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		10.67万元	执行数:	10.67万元
	其中-财政拨款:		10.67万元	其中-财政拨款:	10.67万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面推进生态环境保护综合行政执法改革。开展生态环境保护执法检查。依法查处生态环境保护违法行为。参与突发环境事件调查处理。受理群众生态环境举报投诉。			全面推进生态环境保护综合行政执法改革。开展生态环境保护执法检查。依法查处生态环境保护违法行为。参与突发环境事件调查处理。受理群众生态环境举报投诉。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境监管	完成“双随机、一公开”检查任务和专项执法检查任务。完成行政处罚款20万元。	100%
			环境应急	科学应对，有效处置突发环境事件	100%
			环境信访	及时处理好环境信访案件，做到事事有回音、件件有落实。	100%
		质量指标	完成市定目标任务	全面完成市定目标任务	全面完成市定目标任务
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	环境执法监管（车辆运行、人员差旅费、环境监察稽查、网格化环境监管监督、双随机抽查、专项执法检查、违法行为查处、移动执法系统运行维护、业务培训等）	5万元	100%
			环境应急（车辆运行、人员差旅费、应急演练、应急预案编制修订印发、风险排查、突发事件应对处置、突发事件应急平台运行维护、PTT应急通讯、业务培训等）	4万元	100%
			环境信访（车辆运行、人员差旅费、12369环保举报热线系统运行维护、业务培训等）	1.67万元	100%
	效益指标	社会效益指标	人居环境，生态意识，公众健康水平	环境质量得到改善；推进经济高质量发展；生态环保意识显著增强；人民健康水平得到提升。	人居环境得到改善；生态意识显著增强，生态文明观念深入人心
		可持续影响指标	环境监管	解决突出环境问题，依法查处环境违法行为，引导企业自主守法；提升环境监管水平。	解决一批突出环境问题，老百姓获得感日益增强。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%
			人民群众满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			省控污染源监控平台运行维护费
预算单位			广元市生态环境局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传送。			保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传送。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息安全风险评估	保证信息设备24小时正常运行	全面完成目标任务
			系统等保测评	保证信息设备24小时正常运行	全面完成目标任务
			系统安全运维	保证信息设备24小时正常运行	全面完成目标任务
		质量指标	省控污染源监控平台	安全运行	全面完成目标任务
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	信息安全风险评估	2万元	100%
			系统安全运维	3万元	100%
	效益指标	社会效益 指标	系统安全	运行良好	全面完成目标任务
		可持续影响 指标	监控平台	保障污染源监察平台正常运行，监控数据冢时准确传送。	保障污染源监察平台正常运行，监控数据冢时准确传送。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%
	满意度指标		人民群众满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2020年度环境质量监测项目经费”、“ 辐射环境监测项目”、“省控污染源监控平台运行维护费”、“环境保护宣传教育工作经费”、“环境执法监察工作”开展了绩效评价，《广元市生态环境局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

15. 节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

16. 节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；

17. 节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督：反映生态环境部门核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

18. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

19. 节能环保支出-污染防治-大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

20. 节能环保支出-污染防治-水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

21. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出其：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出；

22. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出；有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等；

23. 节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出；

24. 节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

25. 节能环保支出-污染减排-其他节能环保支出：反映除上述项目以外用于节能环保方面的支出。

26. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市生态环境局2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市生态环境局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（三）人员概况。

截止2020年12月31日，广元市生态环境局共有行政编制22名，参公编制31名，事业编制85名，机关工勤编制2名。实际在编在职人数，广元市生态环境局共有行政人员20人，参公人员23人，事业人员62人，机关工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入为8250.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为3557.23万元,占43.12%,上年财政拨款结转为4692.88万元，占56.88%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出为5671.75万元, 其中:基本支出1854.54万元,占32.7%，项目支出3817.21万元，占67.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标

完成“十三五”规划纲要、《广元市“十三五”生态环境保护规划》和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》确定的目标任务，总体上实现突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效控制，生态环境治理能力显著提升，生态环境质量继续保持在全省前列等目标。

市城区空气质量优良天数率达到95%以上、细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在30微克/立方米以内，县城空气质量优良天数率达到90%以上，实现所有县城空气质量达标。嘉陵江、白龙江等主要河流水质优良率100%，6个国考断面水质达到Ⅱ类考核要求；县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，乡镇集中式饮用水水源地平均水质达标率达到90%以上。土壤环境风险得到基本管控。城市声环境质量、辐射环境质量保持稳定。完成省政府下达的主要污染物削减目标任务，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别比2015年下降6%、22.18%、7%，化学需氧量、氨氮排放总量分别比2015年下降6.0%、5.5%，单位地区生产总值碳排放强度下降19.5%。

2.完成情况

2020年，在广元市委、省生态环境厅的坚强领导下，全市上下深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实市人大常委会关于生态环境保护专项工作评议要求，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持生态优先绿色发展，坚决打好污染防治攻坚战，环境质量持续改善，市城区环境空气质量优良天数率97.0%，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度同比2019年分别下降10.7%、10.2%，县城环境空气质量实现全面达标，优良天数率均达94%以上，地表水环境质量优良率100%,市城区南河水质由Ⅱ类改善为Ⅰ类。

3.预算编制

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，结合单位职能职责，合理谋划，科学测算，规范编制，并在规定时限内在政府门户网站公开部门预算及相关报表，按时完成了2020年预算编制工作。

严格贯彻执行新《预算法》，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

4.预算执行

一是强化财政支出管理，确保全局大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证正常运转，实现财政资金利益最大化。

二是完善制度、夯实基础。制度建设是各项工作顺利进行的基础。要完善财政、财务管理规章制度,制定预算管理、资产管理等专项管理制度,特别是强化预算管理,严格预算约束。加强支出管理,严格支出审批程序和手续。

三是统一会计核算和账户管理，进一步规范了我局财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到收支两条线。

（二）专项预算管理。

严格按照要求和相关程序，合理规划编制专项预算，科学分配，建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障，确保专项资金使用安全，发挥最大效益。我局专项资金预算执行情况良好，无违规违纪等现象发生。

（三）结果应用情况。

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。我局按照上级主管部门和财政部门的要求，及时报送预算绩效管理工作情况。

3. 建立绩效问责机制。我局将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局高度重视部门支出绩效评价工作，按照要求，全面收集整理各类基础资料，包括部门预、决算编制，财务管理，财政政策执行，财经纪律监督执行，项目申报、批复、实施等相关文件资料。

我局在财政资金管理中严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测算结果不够精确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理仍需进一步加强。项目资金到位时间较晚，不利于工作的推进展开。

（三）改进建议

加强新政府会计制度学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。

附件2

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环境质量监测保障项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于完成2020年度重点污染源名录企业监督性与执法“双随机”监测、省界跨界断面监测、空气质量预警预报、土壤环境质量监测；完成辖区内污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测任务；市城市集中式饮用水、县城集中式饮用水监测、生态补偿监测、市级河长河流监测、采测分离监测、区域环境噪声、功能区噪声、交通干道噪声等声环境质量监测任务，开展环境质量预警预报。该项目2020年下拨财政预算资金共20万元，实际支出20万元，资金使用完成率100%。按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了 8 项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目要用于开展生态环境质量监测工作，开展水、气、声、土壤监测，重点污染源监督性监测与执法“双随机”监测，水、空气质量预警预报，完成辖区内污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测任务，生态补偿监测、市级河长河流监测、采测分离监测等专项环境监测工作。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目 认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金预算20万元全部来源于市级财政资金，经我站申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2. 资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3. 资金使用。项目资金2020年全年实际支出20万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。相关科室按照部门职能职责，提出立项书面要求，由单位组织专业评审进行会审，集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时完成例行监测任务，11个县城及以上城市集中式饮用水源地水质达标率100%；195个乡镇集中式饮用水水源地水质达标率95.7%；张家岩、安家湾等11个省控断面地表水水质达标率100%；沙溪坝、昭化等12个水功能区断面水质达标率100%；金银渡、花石包等8个长江及重要支流断面水质达标率100%；24条市级河长制河流水质达标率100%；按月完成国家采测分离工作任务，并报送监测数据。空气环境质量方面，2020年市城区环境空气质量优良天数率达97.0%，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度分别达到44.3微克/立方米、24.7微克/立方米；完成空气质量日报和空气质量预报；协助第三方运维机构做好国控、省控空气自动监测站运维管理和数据审核；完成酸雨采样监测工作。声环境质量方面，完成城区22个功能区（市站7个）监测点的环境噪声季报监测和78个交通干道噪声（市站27个）监测点、677个区域环境噪声（市站202个）监测点的年报监测工作。土壤环境质量方面，完成15家土壤污染重点监管单位、3家工业园区、13家污水集中处理设施、8家固体废物处置设施周边土壤环境污染状况监督性监测工作。按方案完成我市19条城市黑臭水体59个监测点位水质监测工作。二是重点污染源监测工作。完成87家重点排污单位监督性监测工作；完成19家排污单位自行监测现场评估,对7家排污单位开展排污现状监测，并对安装自动监测设备的排污单位同步开展比对监测。完成测管协同和“双随机”执法监测。完成27家企业执法监测。完成农村生活污水处理设施监督性试点监测。完成昭化区丁家乡青龙村污水处理站、昭化镇鸭浮污水处理站等13家农村生活污水处理设施监督性监测。三是环境应急监测工作。完成朝天油漆车翻车事故环境影响调查、旺苍县燕子乡松龙村杨家寺溶洞涌水应急监测和盘龙镇废油罐致环境污染调查监测。完成2020年新冠疫情期间的环境应急监测工作，对全市定点医疗机构、污水处理厂和集中隔离点开展了监督性监测，编辑应急监测工作报告105期，应急监测周报13期。四是督促企业做好自行监测工作。开展排污单位自行监测监督检查，完成了水泥制造、食品及饲料添加剂制造、牲畜屠宰等行业29家排污单位自行监测及信息公开情况监督检查，持续推进排污许可发证企业自行监测数据与全国污染源监测信息管理与共享平台联网。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，满足了公众的环境信息知情权；有效验证了污染减排和各级政府环境保护工作成效，为污染减排提供了支撑；实现了环境安全预警预报，确保我市生态环境安全；客观反映我市生态环境状况，为省政府以扣代缴生态补偿提供数据支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。

一是环保监测任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。二是在实际工作中还需对内部控制流程进一步规范。

（三）相关建议。

建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（辐射环境监测项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于核与辐射环境监测工作，辐射环境事故应急监测工作，自动站运维，监督管理放射源与射线装置安全工作。该项目2020年预算数为10万元，决算数为10万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了8 项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要用于国控、省控核与辐射环境质量监测，辐射环境事故应急监测工作，5个电离及电磁辐射自动站运维、监督管理放射源与射线装置安全监测工作。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目 认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金预算20万元全部来源于市级财政资金，经我单位申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2. 资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3. 资金使用。项目资金2020年全年实际支出10万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

相关科室按照部门职能职责，提出立项书面要求，由单位组织专业评审进行会审，集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了广元南环路站、剑阁小伏路2个电离自动站和城南110kV变电站和527传输台2个电磁自动站的运行维护管理和协助管理，广元市生态环境局γ辐射累积剂量监测，苴国村、昭化古城、红岩镇和苍溪县饮用水监测点4个地表水断面、广元市环境监测站点气溶胶、利州区自动站土壤点的采样的和送样相关工作，西湾水厂取水点饮用水源地采样送样，剑阁、苍溪2个县级饮用水源地水中总放射性水平监测分析和利州区自动站点γ辐射剂量率监测并按时上报省厅监测结果。完成了2020年重要核设施监督性监测工作任务：三堆镇、杨家沟、杨家山、瓦厂头、检测分析中心、凉水村村委会、鱼洞村、飞凤村村委会8个土壤采样送样和另加厂部消防队外共计9个点位的陆地γ辐射剂量率监测；平溪河上游、平溪河下游、白龙江与平溪河汇合处、汇合处下游1000米、汇合处上游1000米、排放口下游厂外1000米处6个水质断面点采样送样；平溪河上游、平溪河下游、白龙江与平溪河汇合处上游1000米处3个监测点位底泥的采样送样；三堆镇、西大门、厂部消防队、飞凤村村委会4个监测点位气溶胶、气碘、气氚和沉降物的采样送样；三堆镇和广元市(对照点)动物样、植物样的采样送样相关工作。完成了对全市8个县级集中式饮用水源地及备用水源地水质总放射性水平进行了2次/年的监测，并对水源地水质中放射性指标进行了评估；完成了每月一次的城市集中式饮用水水源地(地下水)水质总放射性水平监测工作。编制完成了《广元市城市集中式饮用水源地总放射性水平调查报告》。完成了辐射安全应急监测，对广元、巴中和达州市级饮用水源地放射性水平开展汛期应急监测，并按时上报了监测数据。对7个陆地γ辐射监测点的γ辐射剂量率和2个地表水监测断面的水样中总放射性水平、锶-90及铯-137活度浓度开展监测分析工作，并按时上报监测数据。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辐射环境监测工作任务完成率达100%，信息公开率达100%。为全市辐射环境质量管理提供了数据支持，加强单位辐射安全管理，保障了全市核与辐射安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。

一是环保监测任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。二是监测仪器设备仍然缺乏，缺少便携式巡检谱仪和背包式放射源搜寻仪等应急监测设备。

（三）相关建议。

建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环境保护宣传教育工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。

广元市生态环境局组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全市保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据四川生态环境宣传工作要点，充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，提高公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识、宣传我市生态环境保护方面的重要举措和手段。以推动全社会形成节约意识、环保意识、生态意识为目标，加快推进生态文明建设，形成全社会共同参与的氛围。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局按照局财务管理办法的相关规定进行项目资金的管理和使用，严把经费审核关，进行经费独立核算，确保项目资金专款专用，保障环保宣传教育工作顺利开展，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金主要用于以下两个方面的支出：一是2020年我局官方微信、微博的运营；二是2020年环境宣传活动。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目采用第三方运营的方式我局政务新媒体进行运营，强化政务新媒体矩阵作用，强化宣教队伍建设。在六五环境日、世界地球日、世界水日等相关节日，开展环保科普知识宣传，举行相关主题活动，大力宣传环境保护知识，提升公众环保意识和参与度，保证宣教信息化设备正常运行。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局根据2020年生态环境宣传工作需要，提出资金需求并积极与财政对接，将所需经费纳入了财政当年预算，保障全年环境宣传教育工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金预算5万元全部来源于市级财政资金，经我局申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2．资金到位。项目资金列入2020年年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3．资金使用。项目资金2020年全年实际支出5万元，其中2020年政务新媒体运营2万元，2020年度环保宣传教育主题活动3万元。

（三）项目财务管理情况。

我局单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。

我局按照项目进度，依据合同，活动方案、发票等相关手续据实支付。

（二）项目管理情况。

项目严格按照局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。

我局作为项目的主管单位，确定局纪检机构为项目监管部门，采取定期和不定期的检查方式，对项目资金使用情况进行监督检查，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，开展环保宣教活动二十余项，通过政务新媒体平台及时解决环境扰民违法问题、解读环境政策、发布环境信息，推出《别样三八 巾帼战“疫” 不负韶华》《蓝天，碧水，净土！广元，今天一起点亮》《广元：我简直太绿了》《乘风破浪环保人》《绿色风景线：生态广元许你十里紫荆花海~》等主题推文。官方微博平台发布信息6152条，官方微信公众号发布信息 1117条，微信、微博在全省环保系统双微中排名前七，微博在全国排名前二十，“广元环保”荣获“微政四川2020年度十佳生态环境系统政务新媒体”称号，在全省生态环境政务新媒体账号影响力排行中位列第六名。

（二）项目效益情况。

该项目大力宣传环境保护知识，提升了公众环保意识和参与度。一是生态文明建设主旋律更加嘹亮。大力宣传习近平生态文明思想，宣传生态环境保护工作取得的进展和成效。召开例行新闻发布会，主动通报重点工作，回应社会关切热点，向社会传递出打好污染防治攻坚战的决心和信心。二是做好新媒体平台运营管理，确保生态环境信息及时准确权威发布，壮大了主流舆论声音。“广元环保”微博和微信公众号及时发布生态环境保护重要政务信息，基本保持每个工作日更新，回应公众关心的热点问题，已成为公众获取生态环境信息的重要窗口。三是通过开展形式多样的生态文化活动，生态文化建设不断推进。组织六五环境日“我与森林共呼吸”环保漫画征集比赛、讲好环保一堂课、环保志愿者招募、线上环保知识答题、环保宣传进社区、环保法制培训进企业等主题活动，大力推进生态文化建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。

一是宣传形式还是比较单一，宣传方式缺少多元化。二是应对社会舆情的能力还不够强。三是环保宣传工作任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。

（三）相关建议。

一是科学细化预算支出，全面完整编报预算，争取更多财政资金以保障环保宣教工作的正常开展。二是加强涉生态环境舆情监控工作。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环境监察执法工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于全市生态环境保护执法检查、跨区域跨流域执法检查，依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为，调查处理突发环境事件和生态破坏事件的，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉等。该项目2020年预算数为10.67万元，决算数为10.67万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了 6 项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容为完成“双随机、一公开”检查任务和专项执法检查任务，完成行政处罚款20万元，有效处置突发环境事件，及时处理好环境信访案件。通过项目实施，环境质量得到进一步改善，生态环保意识得到显著增强，环境监管水平得到进一步提升，依法查处一批环境违法行为，解决一批突出环境问题，引导企业自主守法，助推经济高质量发展。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行评价。通过采取数量、文字、效果相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年财政下达项目资金后，市环境监察执法支队制定了实施方案，经我局同意后，由市环境监察执法支队组织实施。资金支持范围和分配符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。环境监察执法工作项目资金计划10.67万元，到位10.67万元，到位率100%。资金来源：财政资金。

2．资金使用。财政拨款10.67万元，2020年支付10.67万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局高度重视项目资金管理，为确保项目资金专款专用，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，无截留、挤占、挪用项目资金等违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局生态环境保护执法支队负责项目的实施和管理，按照项目实际发生额据实支付。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规，规范建立项目有关档案，经费支出严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保项目资金使用的安全性、合理性、高效性，发挥项目资金使用的效益。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，我局成立了项目领导小组，对实施项目进行统一管理，及时开展项目进度及资金执行情况调度，指导实施单位按照项目内容规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金共10.67万元，完成“双随机一公开”检查任务100个，完成现场检查、案件调查、专项检查等执法任务340个，测管协同20余家次，开展生态环境保护“双随机”联合监管4次，举办网格化环境监管培训班1期。指导县区查处环境违法行为64起，处罚款177.52万元，直接查办重大环境违法行为3起，处罚款32.18万元。按照“三见面一到场一回访”要求受理各类环境信访投诉789件，信访案件处理率达100%，办结满意率达98%以上，辖区无一起因环境问题引发群体性事件。组织开展天府行动—2020年嘉陵江流域（广元段）突发环境事件应急演练，妥善处置一般突发环境事件4起。督促指导全市51家水、气重点监控企业完成自动监控设施建设，全市自动监控设施传输有效率达97.53%，达到了国家规定的传输标准。扎实开展执法大练兵、竞赛比武活动，培育了一批全市执法系统业务标兵和岗位能手，1人获得“广元市五一劳动奖章”，1名同志评为全省业务标兵、1名同志评为全省岗位能手。督促市城区5家三甲医院完成余氯自动监控设施安装并实现联网运行，与卫健、城管、医疗机构、医废处置企业之间有效建立涉疫情医疗废物处置监管“三个专人责任机制、互通信息工作机制、安全防护保障机制、巡查督导监督机制”四项机制，确保全市涉疫情医疗废物安全、有序、高效、无害化处置，全部实现日产日清。对2017年8个重点行业、2018年18个重点行业和2019年其余行业达标排放情况开展了持续排查评估，督促63家不达标工业污染源企业完成了超标整治任务。开展了土壤污染防治、消耗臭氧层物质、危险废物、生活垃圾焚烧发电行业专项执法检查和长江经济带生态环境问题集中排查整治。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。通过项目实施，环境质量得到改善，有力推进经济高质量发展，群众生态环保意识显著增强，人民健康水平得到提升。

2.可持续影响指标。解决了一批突出生态环境问题，依法查处了一批生态环境违法行为，引导一批企业自主守法，提升了全市环境监管水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，总体上看，项目决策依据充分，项目管理规范，资金到位及时，支出合规，项目完成情况良好。通过项目的有效运行，对促进我市生态环境改善，营造公平公正健康营商环境具有明显作用。

（二）存在的问题。

资金总量不足，资金投入与需求差距较大，近年来，人民群众对优美生态环境的需要日益增长，生态环境执法监管面广量大，扰乱市场、损害群众合法权益的环境违法行为越来越隐蔽，资金需求极大，亟待资金支持。

（三）相关建议。

建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（省控污染源监控平台运行维护项目）

一、评价工作开展及项目情况

污染源自动监控是污染防治、监督执法和总量管理的重要手段，也是环境质量和污染源综合监管的重要基础。为保障自动监控系统正常使用，为决策提供支持。经我局申请，市领导批示同意，财政安排市级资金预算5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）绩效分析。

1.项目决策。我局根据2020年省控重点污染源平台保障工作需要，提出资金需求并积极与财政对接，经市领导批示同意后，将所需经费纳入了财政当年预算，保障污染源监控平台正常运行，监控数据实时准确传输。

2.项目管理。项目全年预算5万元，包括信息安全风险评估费用2万元、系统安全运维3万元。该项目实行独立核算、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

3.项目绩效。该专项经费有力保障了我市省控重点污染源平台的正常使用，该项目针对本次省控污染源监控平台运行维护项目的工作重点为内治，补齐广元市生态环境局信息安全系统中的安全短板。一是发现系统安全漏洞和隐患，揭示共性和结构性安全风险。项目实施通过现场访谈、管理制度和技术文档审查、检测分析、漏洞扫描、登录查看、截包分析、软件逆向分析、主机安全核查、协议分析、密码安全性分析、代码扫描和渗透性测试等检测手段，对全局信息安全系统进行全面安全检测和测试，找出信息系统存在的安全漏洞和隐患，准确识别系统存在的安全风险，尤其是要发现共性和结构性的安全风险，避免信息泄漏。二是提供信息系统整改，为信息安全保障提供决策依据。对信息安全风险评估发现的安全问题和隐患，及时提出整改意见，协调专业技术人员采取正确的技术手段进行系统整改及维护工作，以消除、降低、规避具体安全风险。对所发现的安全风险和存在的问题提前进行研判和分析，为信息安全系统平台的保障工作提供科学决策依据，巩固信息化建设成果，支撑信息化战略目标。

三、存在主要问题和相关措施建议

一是平台网络层面网络策略设置不合理。将重新规划防火墙访问策略，限制网络安全设备的远程运维管理地址，指定具体的管理IP。二是平台使用服务器设置不规范。将按照基线对主机进行安全加固，包括重命名系统账户、部署杀毒软件、更新系统补丁等措施，降低了蠕虫病毒在内网传播的风险。三是平台安全管理有待改进。将部署日志审计系统对系统分散日志进行集中存储、备份和分析，部署了运维审计系统对系统管理人员维修操作过程进行审计。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表