目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委政策研究室单位职能简介

市委政研室是从事综合性调查研究、为市委提供决策参谋服务的工作机关，主要职责是：按照党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考。在市委领导下，围绕中央、省委重大决策部署，对全市经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题、重点工作进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。牵头组织起草市委重大会议相关文稿。根据市委的指示，牵头组织起草市委部分综合性重要文件。组织协调市级机关和县区的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。组织市内外专家对我市发展中的重大问题进行研究、论证，为市委决策提供依据和参考。办好市委机关刊物《决策与实践》以及《决策参阅》。完成市委交办的其他任务。

中共广元市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政研室，接受中共广元市委全面深化改革委员会（以下简称委员会）的直接领导，负责处理委员会日常事务，承担委员会具体工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，组织谋划研究中长期改革规划和重大改革举措，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，指导协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，组织开展全面深化改革各项重大举措落实情况督察，牵头完成省委下达市委的全面深化改革目标考核任务等。设置市委改革办秘书科，负责协调处理市委改革办日常事务。市委政研室的内设机构根据工作需要承担市委改革办相关工作。

(二)中共广元市委政策研究室2022年重点工作

1.加强政策研究，更好发挥市委参谋助手作用。一是优化文稿服务。紧扣市委中心工作，高质量做好综合性文稿起草工作，出色完成市委交办的文稿任务。二是抓实调查研究。围绕贯彻落实市第八次党代会决策部署，确定年度重点调研课题，牵头组织开展专项调研，力争全年形成重点调研成果8篇以上。统筹整合各级资源力量，示范带动全市调查研究工作持续走深走实。三是办好特色刊物。进一步强化精品意识，编辑出版《决策与实践》6期，扎实办好《决策参阅》。继续加强与智库的战略合作，强化对战略性、前瞻性、重大性问题研究。

2.统筹推进落实，扎实推动全面深化改革落地见效。一是进一步强化思想认识抓落实。深入学习习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真贯彻党中央和省委、市委各项改革部署，准确把握新形势新任务，深化对改革规律的认识，切实增强抓好改革工作的自觉性坚定性。精心组织召开深改委会议、改革工作推进会议等。抓好改革事项的方案完善，开展已推出改革事项回头看。二是进一步聚焦国省改革任务部署抓落实。聚焦党中央、省委重大改革部署和市第八次党代会精神贯彻落实，科学制定《2022年改革工作要点》和《落实台账》，进一步压实责任单位、专项小组责任，倒排工期、挂图作战。三是进一步突出自主创新改革抓落实。紧盯群众关心关注的重难点问题和关键领域，在民生服务方面谋实策、出实招，让群众见实效、享实惠，形成更多创新性改革成果，努力为全省乃至全国创造广元经验。四是进一步强化宣传推广抓落实。继续办好市委机关刊物《决策与实践》和《广元改革要情》《广元改革信息专报》，深度挖掘提炼一批改革特色亮点，形成一批可复制、可借鉴、可推广的先进经验和典型案例，做到电视有影、广播有声、报纸有文、网络有迹，进一步掀起全面深化改革工作热潮。

3.坚持从严从实，落实全面从严治党各项任务。一是抓好党风廉政建设和反腐败工作。深化正风肃纪，认真落实“4321”精准监督模式，弘扬务实作风,不断巩固风清气正的机关政治生态。二是持续抓好常态化学习。扎实开展集中学习和个人自学，持续学习习近平总书记重要讲话，以及党内法规、先进典型等，坚持做到学深悟透、融会贯通。三是切实加强队伍建设。坚持从严管理、正向激励，继续选准用好政治过硬、能力突出的干部，严格执行选人用人程序，想方设法引进高素质专业人才，持续改善干部队伍结构。

二、部门预算单位构成

中共广元市委政策研究室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委政策研究室2022年收支总预算311.80万元,比2021年收支预算总数减少11.86万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加21.97万元，主要原因是人员增加，导致相关经费增加。

（一）收入预算情况

中共广元市委政策研究室2022年收入预算311.80万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入311.80万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

中共广元市委政策研究室2022年支出预算311.80万元，其中：基本支出295.84万元，占94.88%；项目支出15.96万元，占5.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委政策研究室2022年财政拨款收支总预算311.80万元,比2021年财政拨款收支总预算减少11.86万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加21.97万元，主要原因是人员增加，导致相关经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入311.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出255.86万元、社会保障和就业支出21.79万元、卫生健康支出10.9万元、住房保障支出23.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委政策研究室2022年一般公共预算当年拨款311.80万元，比2021年预算数增加21.97万元，主要原因是人员增加，导致相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出255.86万元，占82.06%；社会保障和就业支出21.79万元，占6.99%；卫生健康支出10.90万元，占3.50%；住房保障支出23.26万元，占7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为239.90万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15.96万元，主要用于：改革、政研、刊物工作差旅费、印刷费、培训费、办公设备购置等支出。

3.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.90万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委政策研究室2022年一般公共预算基本支出295.84万元，其中：人员经费238.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费57.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委政策研究室2022年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比减少0.30万元,原因是疫情导致来广考察调研、检查指导等公务活动减少。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，2022年无公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费用与2021年预算持平。

2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委政策研究室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共广元市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算为57.13万元，比2021年预算增加4.17万元，上升7.87%。主要原因是人员增加，导致相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共广元市委政策研究室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共广元市委政策研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共广元市委政策研究室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表