目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市广播电视台职能简介

市广播电视台的主要职责是充分发挥广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传；负责拟订并组织实施市本级广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视事业和产业发展；负责广播电视节目制作、播出工作；负责广播电视新技术和科研成果的推广应用及广播电视制作系统、监播系统的建设管理、维护工作；负责市本级广播电视的播出安全和设施设备的安全防护工作。

（二）广元市广播电视台2022年重点工作

2022年是党的二十大胜利召开和省第十二次党代会召开的重要之年，是广元市广播电视台媒体融合改革实践之年。市广播电视台将按照“1233”工作思路，贯彻新理念、推进新融合、展示新形象、创造新成就，加快建设川陕甘结合部区域示范性主流媒体，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.把握一条主线，加强主题宣传报道。把握迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，把握节奏节点，把稳方向导向，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争主基调，弘扬主旋律、唱响最强音、打好主动仗、守好主阵地，加快广播电视和网络视听高质量创新性发展，为党和国家工作大局提供舆论支持和精神力量。

2.巩固两大成果，持续加强党的建设。突出“两个确立”的决定性意义，继续巩固党史学习教育成果，持续抓实干部纪律作风整顿和“以案促改”工作。全面重塑政治生态，打造过硬干部队伍，严格落实意识形态工作责任制，把好关口、管好阵地，确保意识形态领域绝对安全。

3.实施三项改革，推进改革落地见效。实施机构设置改革，优化工作流程，激发人才活力，聚合团队合力；实行绩效工资制度，在绩效工资总额内，体现“多劳多得、优劳多得”原则，充分调动各方面积极性；推进文化生活频道建设，抓好方案实施，创建群众喜闻乐见的栏目节目，以“5+2”栏目架构支撑对外合作区块设置，实现内容生产与经营合作互促，社会效益与经济效益双赢。

4.建设三大工程，增强媒体融合动能。大力实施综合演播室集成项目，4K高清转播车项目等制播能力强基工程；强力推进《山海携手》《从大运河到大蜀道》等系列精品创优工程；大力开展以经营中心为基础，以“5+2”合作为路径的发展动力储能工程。

二、部门预算单位构成

广元市广播电视台部门无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市广播电视台单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市广播电视台2022年收支总预算3628.88万元,比2021年收支预算总数减少239.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少290.9万元，主要原因是我台由于经营状况不佳，收入减少，导致人员流失，人员减少，相应的支出也随之减少。

（一）收入预算情况

2022年收入预算3628.88万元，其中：上年结转718.09万元，占19.79%；一般公共预算拨款收入2910.79万元，占80.21%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算3628.88万元，其中：基本支出1555.65万元，占42.87%；项目支出2073.23万元，占57.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3628.88万元,比2021年财政拨款收支总预算减少239.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少290.9万元，主要原因是我台由于经营状况不佳，收入减少，导致人员流失，人员减少，相应的支出也随之减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2910.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入718.09万元；支出包括：一般公共服务支出3305.95万元、社会保障和就业支出126.21万元、卫生健康支出62.34万元、住房保障支出134.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款3628.88万元，比2021年预算数减少239.62万元，主要原因是我台由于经营状况不佳，收入减少，导致人员流失，人员减少，相应的支出也随之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出3305.95万元，占91.1%；社会保障和就业支出126.21万元，占3.48%；卫生健康支出62.34万元，占1.72%；住房保障支出134.38万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:2022年预算数为3305.95万元，主要用于：部门人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为1.53万元，主要用于：部门离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为124.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为62.34万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为134.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1555.65万元，其中：人员经费1386.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费169.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算下降。

2022年安排公务接待费2万元与2021年预算下降1万元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17万元，与2021年预算持平，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全台一年的各种采访工作，各种行政事务办理以及各项大型活动的录直播工作。

（三）因公出国（境）经费。

2022年安排因公出国（境）经费0万元。与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市广播电视台的机关运行经费为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，广元市广播电视台安排政府采购预算96万元，主要用于购买文化流动车、日常办公设备及用品等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市广播电视台共有车辆3辆。单位价值50万元以上大型设备3套，单位价值100万元以上大型设备3套。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市广播电视台单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指用于保障市广播电视台正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。