| 索 引 号 | 008450540/2022-06 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 广元国际铁路港管理委员会 |
| 发布日期 | 2022-03-03 | 主题词 | 2022年广元国际铁路港管理委员会部门预算编制说明 | ||
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
广元国际铁路港管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
(一)贯彻执行党中央和省委、市委关于园区和产业功能区的法律、法规和政策。
(二)负责机关党建和广元国际铁路港规划区(以下简称港区)企事业单位党的建设、组织建设等工作。
(三)负责广元国际铁路港发展建设的总体推进。
(四)负责现代物流、国际贸易、保税加工等主导产业的发展。
(五)负责项目招商引资、对外合作和宣传推介等工作。
(六)统筹协调全市铁路建设。负责争取铁路项目。统筹协调铁路建设征地拆迁。负责竣工铁路项目遗留问题处理。负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。
(七)负责港区综合开发利用和基础设施建设管理。配合有关部门编制国土空间规划。负责港区建设用地计划的申报。
(八)负责港区企业服务、经济指标考核。配合有关部门开展生态环境保护、企业安全生产、信访维稳等工作。
(九)协调有关部门派出机构、分支机构和国有平台公司。
(十)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）单位2022年重点工作
一是高水平编制完成广元国际铁路港各项规划;二是高质量编制广元国际铁路港枢纽经济发展五年行动计划;三是完善项目投资工作机制;四是突出抓好项目谋划储备，主动融入“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略;五是切实加快项目建设推进，加快广元国际铁路港（一期）、广元·川陕甘高铁快运物流基地2个在建省市重点项目建设进度，全力推进广元铁路综合物流基地、铁路集装箱运输组货中心建设，力争高铁快运物流基地年内基本建成;六是积极推动兰渝铁路客运提速运行;七是切实加快项目建设推进，加快广元国际铁路港（一期）、广元·川陕甘高铁快运物流基地2个在建省市重点项目建设进度，全力推进广元铁路综合物流基地、铁路集装箱运输组货中心建设，力争高铁快运物流基地年内基本建成;八是全力开展项目争资引资，坚持“向上争取”“对外招引”并重，多渠道争取项目资金;九是大力推进货运“公转铁”;十是探索推进多式联运发展;十一积极培育多元化市场主体;十二聚力推动现代枢纽产业发展，开展智慧物流、保税平台等领域前期研究，着力完善港区产业服务功能。
二、部门预算单位构成
广元国际铁路港管理委员会系2021年9月新成立的市政府派出机构，为市一级财政预算单位,暂无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元国际铁路港管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元国际铁路港管理委员2022年收支总预算18894.34万元,因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
（一）收入预算情况
广元国际铁路港管理委员会2022年收入预算9447.17万元，其中：一般公共预算拨款收入547.17万元，占5.8%；其他收入8900.00万元，占94.2%。
。
（二）支出预算情况
广元国际铁路港管理委员会2022年支出预算9447.17万元，其中：基本支出443.64万元，占4.7%；项目支出9003.53万元，占95.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元国际铁路港管理委员会2022年财政拨款收支总预算547.17万元,因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入547.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.7万元、社会保障和就业支出33.15万元、卫生健康支出16.57万元、住房保障支出35.62万元、交通运输支出458.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元国际铁路港管理委员会2022年一般公共预算当年拨款547.17万元，因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3.7万元，占0.68%；社会保障和就业支出33.15万元，占6.06%；卫生健康支出16.57万元，占3.03%；住房保障支出35.62万元，占6.5%；交通运输支出458.13万元，占83.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为3.7万元，主要用于：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为261.84万元，主要用于：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
5.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为92.76万元，主要用于：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
6.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为103.53万元，主要用于：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元国际铁路港管理委员会2022年一般公共预算基本支出443.64万元，其中：人员经费356.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费86.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元国际铁路港管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。
单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
（三）因公出国（境）与2021年预算。
2022年因公出国（境）经费0万元。因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元国际铁路港管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元国际铁路港管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年广元国际铁路港管理委员会机关运行经费财政拨款预算为3.7万元，因单位为2021年9月新成立单位，无同期增减变化数。
（二）政府采购情况
2022年，广元国际铁路港管理委员会安排政府采购预算3.84万元，主要用于纪工委办公设备、家具用具购置3.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，本单位固定资产总额16.44万元。其中，通用设备10.9万元，家具用具及其他5.54万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元国际铁路港管理委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表
