目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共广元市委党校兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的管理体制，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。其主要职能是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1、认真落实重大部署。认真贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神。坚持党校姓党，聚焦主责主业，认真把习近平总书记关于党校办学治校指示精神贯彻落实到强化思想引领、理论建设、干部培训、科研咨政上来；认真贯彻中央及省市党代会精神。着力抓好党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会精神学习贯彻，采取集中宣讲、读书活动、专题培训、主题讨论等方式，广泛把党员干部人才思想认识统一到党代会精神上来，把实际行动落实到党代会重大决策部署上来；认真贯彻中央及省市委全会精神。紧扣党的十九届六中全会、省十一届十次全会、市八届二次全会精神，主动发挥党校优势，着力在巩固党史学习教育成果、强化推动绿色低碳优势产业发展、加快建设绿水青山就是金山银山理念典范城市科研咨政等方面抓好贯彻落实；认真贯彻全国全省全市组织部长会议精神。围绕提升党校办学质量、加强换届后干部培训、深化思想政治教育等方面，切实抓好贯彻落实。

2、加快推进校区建设。紧盯党校分类改革硬件建设“六有”达标要求，系统采取强化专班推进、科学组织实施、实行清单管理、加强工作保障、及时统筹协调、坚持定期调度、领导挂牌督战等超常措施，加快推进市委党校和剑阁县委党校、旺苍县委党校新校区达标建设，确保今年9月底全面建成投用。突出党校姓党主题要求和文化特质，精心建设校园文化，充分发挥浸润教育作用。督导青川县委党校明晰产权、完善功能，保证独立办学所需。指导建成投用的苍溪县委党校完善功能和规范运行，确保高质量发挥作用。

3、系统构建办学机制。系统理顺管理体制。对照党校分类改革《实施方案》，精准明晰管理主体，全面厘清权责边界，切实完善县级党校“三定”方案，确保权责明晰、管理顺畅、协调高效；系统完善统筹办学机制。进一步完善建设规划统筹部署、教学培训统筹安排、师资队伍统筹使用、科研咨政统筹开展、政策措施统筹保障等“五个统筹”机制建设，切实提高统筹办学质效；系统构建一体办学机制。严格落实一体办学要求，切实构建一体投入、一体保障、一体教学、一体科研、一体管理、一体考评等“六个一体”办学机制，确保市区一体办学规范有序、优质高效。

4、全面提升办学质量。统筹实施“五好”创新工程。编辑出版校（院）主体班《教学案例集》《党史学习教育辅导资料》两部教材，遴选入库全市党校系统“好文章”不少于30篇、“好课题”不少于20个、“好案例”不少于5个、“好课程”不少于5堂。及时完善“五好”创新工程推进体系，拓展将县区委党校实施“五好”创新工程情况纳入目标考核和评选奖励范围，加大规范管理、严格考评、鲜明导向力度，丰富好课程、好教材、好案例、好课题、好文章“五好”精品成果；切实加强师资队伍建设。对照分类改革要求，通过集中引进、公开遴选、定向调动等渠道，加大师资选配力度，确保今年6月市、县区委党校师占比均达到50％以上。综合采取选送进修、实践锻炼、导师帮带等方式，统筹加强年轻教师培养，重点培养骨干名师，精心培养知名教师，整体提升师资水平。按照市县区联动、统筹管理、择优使用原则，加强全市党校系统师资统筹，提高优秀师资使用效率；持续强化干部教育培训。切实根据班子换届后大规模培训干部需要，认真落实市区一体办学和市县统筹培训要求，加大利州、昭化、朝天直接统筹办班和剑阁、青川适度统筹办班力度，统筹制定年度培训计划，市委党校举办主体班25期培训3500人，举办市县区统筹班次21期培训2000人。精心开发教学专题，不断完善课程体系，确保年度教学专题更新率达70%以上。精心打造教学基地，充分开发特色资源，精准提炼教学主题，持续提升已命名首批8个教学基地质量，跟进抓好第二批教学基地打造，不断完善现场教学体系。严格执行《主体班班次办学规范（试行）》，突出抓好培训对象精准确定、教学内容系统安排、培训学制逗硬落实、教学比重严格保证等方面扎实规范到位。认真落实干部教育培训备案审查制度，注重加强对培训计划规范执行督查指导，扎实开展教学效果及时评价，坚持开展优秀教师年度评选，全面规范建立学员档案，全程加强培训管理；立足全市干部培训特色资源，创新拓展对外培训；切实加强省委党校在职研究生学历教育。

5、着力强化科研能力。全力争取省部课题立项“零”的突破。通过系统采取加强向上对接、邀请专家指导、解剖案例借鉴、集中优势攻坚等措施，力争今年省社科课题、省科技厅软科学课题立项实现“零”的突破；全力确保省委党校课题立项“质”的突破。精准把握研究方向，切实确定研究项目，精心做好研究准备，深入进行研究论证，认真提升研究申报，力争省委党校重点招标课题有立项、一般课题立项数量名列全省市州党校前茅。分春秋两季组织校级课题研究，全年计划立项校级调研课题重点项目10项、一般项目23项。各县区委党校分别在省委党校立项调研课题1项以上、在市委党校立项重点课题1项以上；全力实现核心期刊论文发表“量”的突破。系统采取邀请专家培训、系统深度研究、夯实成果积累、加强智力合作、组建团体攻坚等措施，力争市委党校核心期刊理论文章发表在数量和层级上实现双突破、各县区委党校在核心期刊发表理论文章1个以上。

二、部门预算单位构成

中共广元市委党校是参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。共有编制95个（其中，参照公务员法管理职位数44个，事业人员岗位48个，工勤岗位3个）。设有18个内设科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委党校2022年收支总预算2041.05万元,比2021年收支预算总数增加178.47万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加276.38万元，主要原因一是人员经费增加，根据党校分类改革师资队伍达标要求引进了13名专职教师；二是代管金纳入年度预算。

（一）收入预算情况

中共广元市委党校2022年收入预算2041.05万元，其中：上年结转222.21万元，占10.89%；一般公共预算拨款收入1618.84万元，占79.31%。

（二）支出预算情况

中共广元市委党校2022年支出预算2041.05万元，其中：基本支出1292.41万元，占63.32%；项目支出748.64万元，占36.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委党校2022年财政拨款收支总预算1841.05万元,比2021年财政拨款收支总预算减少21.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加76.38万元，主要原因是人员经费增加，根据党校分类改革师资队伍达标要求引进了专职教师。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1618.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入222.21万元；支出包括：教育支出1499.3万元、社会保障和就业支出98.2万元、卫生健康支出47.72万元、住房保障支出101.93万元、城乡社区支出93.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委党校2022年一般公共预算当年拨款1618.84万元，比2021年预算数增加76.38万元，主要原因是人员经费增加，根据党校分类改革师资队伍达标要求引进了专职教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1373.74万元，占84.86%；社会保障和就业支出95.45万元，占5.9%；卫生健康支出47.72万元，占2.95%；住房保障支出101.93万元，占6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2021年预算数为1373.74万元，主要用于：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、培训支出、教学科研支出、校园运行支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为95.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为47.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为101.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委党校2022年一般公共预算基本支出1292.41万元，其中：人员经费1069.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费223.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数15.07万元（当年财政拨款8万元，上年结转7.07万元），其中：公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费11.67万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降25%。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费11.67万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障校(院)正常办公、教学、科研等工作开展。

（三）因公出国（境）费。2022年因公出国（境）预算0万元，较2021年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共广元市委党校的机关运行经费财政拨款预算为142.2万元，比2021年预算增加18万元，上升14.49%。主要原因新进在职人员10人。

（二）政府采购情况

2022年，中共广元市委党校安排政府采购预算11万元，全部用于建设县级任职资格考试视频监考系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共广元市委党校共有车辆1辆，其中，为一般公务用车1辆，主要保障校(院)正常办公、教学、科研等

工作开展。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共广元市委党校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指为实施全市干部培训业务，用于举办干部培训业务的经费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表