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2022年部门预算编制说明-

一、基本职能及主要工作

(一)市住房城乡建设局职能简介

(二)市住房城乡建设局2022年重点工作 

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算比较

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算比较

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)市住房城乡建设局职能简介

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。

2.负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。

3.负责全市建筑行业管理。

4.指导和管理全市镇(乡)和村的建设工作。

5.研究拟订全市住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策。

6.负责勘察设计市场和行业管理。

7.负责组织实施房屋建筑、园林绿化和市政工程建设实施阶段的国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

8.研究编制行业项目年度建设计划并监督实施，参与行业各类规划编制工作；拟订行业发展战略、投融资政策；承担市政基础设施重点建设项目的前期工作和后期评价工作；指导行业招商引资和对外经济技术合作及各类资金争取工作；统筹行业统计及预测工作。

9.负责研究拟订全市房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督执行。

10.负责全市城乡园林绿化工作。

11.组织指导公园城市建设和园林城市系列创建工作。

12.负责拟订有关行政审批规程细则。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)市住房城乡建设局2022年重点工作

1.建立健全多层次住房供应体系。一是加快完善住房保障体系，二是加快完善住房市场体系，三是加强房地产市场监管，四是大力提升物业服务水平。

2.深入实施旧城改造城市更新行动。一是加大项目谋划包装力度，二是加快建设畅通城市，三是打造“一路两街九巷四景”，四是高质量推进老旧小区改造、既有住宅增设电梯。

3.深入实施市政设施完善改进行动。一是全面推进城市体检试点，二是加快建设海绵城市，三是提升市政基础设施服务水平，四是加强智慧城市建设。

4.深入实施城市园林美化提升行动。一是提升城市园林绿化品质，二是加强城市绿化精细化管养。

5.加快推进以人为核心的新型城镇化。一是提高县城综合承载能力，二是加快推动中心镇改革发展，三是持续巩固农村住房安全保障成效，四是加强历史乡土建筑和传统村落保护。

6.持续推动建筑业转型发展。一是大力培育资质建筑业企业，二是大力发展装配式建筑，三是加强建筑市场管理，四是提高建筑工程质量水平。

7.持续优化营商环境。一是深化工程项目审批制度改革，二是持续深化获得用水用气“三标一网”，三是加强招投标领域监管，四是全面推进依法行政。

8.持续深化行业生态环境保护。一是加快推动绿色低碳发展，二是推进城镇生活污水处理提质增效，三是强化建筑施工扬尘治理。

9.全面提升安全生产工作水平。一是切实加强建筑施工安全管理，二是深入推进城镇燃气安全排查整治提升，三是全面完成自然灾害综合风险普查。

10.扎实推进全面从严治党。一是全面加强政治建设，二是全力夯实机关党建基层基础，三是不断提升干部队伍能力水平，四是持续加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

市住房城乡建设局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个(含6个财务统管事业单位)，其他事业单位6个。主要包括：广元市住房和城乡建设局(本级)、广元市住房保障和房地产事务中心、广元市城市照明事务中心、广元市建筑业发展事务中心、广元市城市建设事务中心、广元市建设工程质量安全站、广元市园林绿化事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市住房城乡建设局2022年收支总预算13576.79万元,比2021年收支预算总数增加6572.1万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加121.03万元，主要原因是人员及项目工作经费增加。

(一)收入预算情况

市住房城乡建设局2022年收入预算13576.79万元，其中：上年结转8329.5万元，占61.35%；一般公共预算拨款收入5107.29万元，占37.62%。

(二)支出预算情况

市住房城乡建设局2022年支出预算13576.79万元，其中：基本支出3749.32万元，占27.62%；项目支出9827.48万元，占72.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住房城乡建设局2022年财政拨款收支总预算13436.79万元,比2021年财政拨款收支总预算增加6432.1万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加121.03万元，主要原因是人员及项目工作经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5107.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入430.41万元；社会保障和就业支出282.01万元、卫生健康支出141.01万元、城乡社区支出4780.7万元、住房保障支出308.98万元、 灾害防治及应急管理支出25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住房城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款5107.29万元，比2021年预算数增加121.03万元，主要原因是人员及项目工作经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出282.01万元，占5.52%；卫生健康支出141.01万元，占2.76%；城乡社区支出4375.29万元，占85.67%；住房保障支出308.98万元，占6.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为282.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为47.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为93.05万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为308.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)2022年预算数为1242.84万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2022年预算数为472.16万元，主要用于：调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等支出。

7.城乡社区(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2022年预算数为1396.76万元，主要用于：其他城乡社区公共设施(照明设施)方面的支出。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设标准规范编制与监管(项)2022年预算数为274.41万元，主要用于：拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理(项)2022年预算数为383.26万元，主要用于：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

10.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2022年预算数为605.86万元，主要用于：城乡社区园林绿化等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住房城乡建设局2022年一般公共预算基本支出3749.32万元，其中：人员经费3251.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费497.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住房城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数11.04万元，其中：公务接待费3.29万元，公务用车购置及运行维护费7.75万元，未编列因公出国(境)经费。

(一)公务接待费与2021年预算比较

2022年公务接待费预算安排3.29万元,与2021年持平。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算比较

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费7.75万元，与2021年持平。用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位日常运行。

（三）因公出国(境)经费与2021年预算相比

2022年本部门因公出国(境)经费未安排预算，与2021

年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住房城乡建设局2022年使用政府性基金预算拨款上年结转安排支出7899.09万元。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市住房城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，市住房城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为178.84万元，比2021年预算增加12.26万元，上升7.35%。主要原因人员的增加。

(二)政府采购情况

2022年，市住房城乡建设局安排政府采购预算15.6万元，主要用于办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，市住房城乡建设局共有车辆37辆，其中一般公务用车4辆，业务用车33辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市住房城乡建设局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(六)城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)：指城乡建设类行政单位的基本支出。

(七)城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等支出。

(八)城乡社区(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指其他城乡社区公共设施(照明设施)方面的支出。

(九)城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设标准规范编制与监管(项)：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。

(十)城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理(项)：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

(十一)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)：指城乡社区园林绿化等方面的支出。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：指其他用于自然灾害防治支出。

(十四)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.广元市住房和城乡建设局2022年部门预算公开表

      2.广元市住房和城乡建设局2022年部门预算绩效目标表