目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）市贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会广元市委员会（以下简称市贸促会）是由广元经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的经济贸易促进组织，主要负责促进对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的中外经济技术合作等活动，促进广元同各国各地区之间的贸易和经济关系的发展。

（二）市贸促会2022年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和全国贸促工作会议部署，扎实抓好省委、市委各项重大决策部署落实，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以促进全市开放型经济发展和服务全市对外工作大局为主线，以改革创新为根本动力，统筹疫情防控和贸促事业发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续强化贸易投资促进、国际经贸交流、商事法律服务、信息咨询服务四大平台建设，促进更高水平对外开放，奋力推动新时代贸促事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门预算单位构成

广元市贸促会属行政事业单位预算，为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市贸促会2022年收支总预算180.12万元,比2021年收支预算总数减少7.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少7.56万元，主要原因是人员减少，经费开支减少。

（一）收入预算情况

市贸促会2022年收入预算180.12万元，其中：上年结转5.22万元，占2.9%，一般公共预算拨款收入174.9万元，占97.1%。

（二）支出预算情况

市贸促会2022年支出预算180.12万元，其中：基本支出161.48万元，占89.65%；项目支出18.64万元，占10.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市贸促会2022年财政拨款收支总预算180.12万元,比2021年收支预算总数减少7.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少7.56万元，主要原因是人员减少，经费开支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.12万元，年结转5.22万元；支出包括：一般公共服务支出148.75万元、社会保障和就业支出12.41万元、卫生健康支出6.2万元、住房保障支出12.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市贸促会2022年一般公共预算当年拨款174.9万元，比2021年预算数减少12.78万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出143.52万元，占82.06%；社会保障和就业支出12.41万元，占7.1%；卫生健康支出6.2万元，占3.5%；住房保障支出12.76万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为130.10万元，主要用于：单位基本工资、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、社会福利和救助等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）2022年预算数为13.42万元，主要用于：单位各类会展、贸易投资促进活动、乡村振兴、经贸摩擦预警、产地签证、营商环境监测运行等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市贸促会2022年一般公共预算基本支出161.48万元，其中：人员经费133.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费27.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市贸促会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费0元,较2021年预算持平,主要原因是单位无公务用车。

（三）因公出国（境）费用与2021年预算持平。2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市贸促会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市贸促会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市贸促会机关运行经费财政拨款预算为27.87万元，比2021年预算减少2.1万元，减少7.53%。主要原因是人员减少，导致相关经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，市贸促会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市贸促会共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市贸促会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件1：市贸促会预算公开表

附件2：市贸促会预算绩效目标表