| 索 引 号 | 008450030/2022-01296 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市委组织部 |
| 发布日期 | 2022-03-04 | 主题词 | 中共广元市委组织部 2022年部门预算编制说明 | ||
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市委组织部职能简介
中共广元市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（二）中共广元市委组织部2022年重点工作
中共广元市委组织部2022年重点工作内容涉密，不予公开。
二、部门预算单位构成
中共广元市委组织部为财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设20个职能科室，下属4个中心，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入（代管资金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市委组织部2022年收支总预算1567.21万元,比2021年收支预算总数增加217.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加141.74万元，主要原因是单位职工人数较2021年增加13人。
（一）收入预算情况
中共广元市委组织部2022年收入预算1567.21万元，其中：上年结转24.58万元，占1.57%；一般公共预算拨款收入1491.53万元，占95.17%；其他收入（代管资金）51.10万元，占3.26%。
（二）支出预算情况
中共广元市委组织部2022年支出预算1567.21万元，其中：基本支出1242.63万元，占79.29%；项目支出324.58万元，占20.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市委组织部2022年财政拨款收支总预算1516.11万元,比2021年财政拨款收支总预算增加166.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加141.74万元，主要原因是单位职工人数较2021增加13人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1491.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入24.58万元；支出包括：一般公共服务支出1276.30万元、社会保障和就业支出92.87万元、卫生健康支出46.24万元、住房保障支出100.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共广元市委组织部2022年一般公共预算当年拨款1491.53万元，比2021年预算数增加141.74万元，主要原因是单位职工人数较2021增加13人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1251.72万元，占83.92%；社会保障和就业支出92.87万元，占6.23%；卫生健康支出46.24万元，占3.10%；住房保障支出100.70万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1002.82万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为248.90万元，主要用于：补充部机关办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.38万元，主要用于：离退休人员活动经费等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为92.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为46.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为100.70万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市委组织部2022年一般公共预算基本支出1242.63万元，其中：人员经费1003.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。
公用经费239.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数13.50万元，其中：公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比持平。
2022年安排公务接待费8万元，较2021年8万元预算持平，无增加。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增加1万元
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2022年公务用车购置费0万元，与2021预算相比持平，2022年无公务用车购置计划。
2022年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障2022年部机关干部外出开展干部考察、调研等所用。
（三）因公出国（境）费用与2021年预算相比持平
2022年安排因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，中共广元市委组织部机关运行经费财政拨款预算为239.59万元，比2021年预算增加22.55万元，上升10.39%。主要原因单位职工人数较2021年增加13人。
（二）政府采购情况
2022年，中共广元市委组织部安排政府采购预算10万元，计划用于购买多功能一体机、碎纸机等办公设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共广元市委组织部共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共广元市委组织部部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门预算公开表
2.部门预算绩效目标表
