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索 引 号 008450452/2022-01 公文种类 其他 发布机构 市档案馆
发布日期 2022-03-07 主题词 部门预算
广元市档案馆2022年部门预算编制说明
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释


一、基本职能及主要工作


(一)职能简介

贯彻落实党的路线方针政策和有关档案管理的法律、法规、规章制度,做好档案“收、管、用”,维护档案完整与安全,保守党和国家秘密。依法接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位的档案;接收市级重大活动等形成的档案;征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案、资料,开展主动建档存史工作。组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、解密、划控、开放和销毁工作。负责馆藏档案信息化,推动数字档案馆和市级档案、资料目录中心建设,依法接收电子档案,建立电子文件备份中心,确保数字档案资源安全。开展档案利用工作,依法向社会提供档案、资料和已公开的现行文件,开展民生档案等跨馆查档服务。负责馆藏档案资源开发工作,开展档案资政服务,编研档案史料,开发档案文化产品,举办档案展览,建设管理爱国主义教育基地,开展档案社会宣传教育。组织开展档案学术研究、馆际合作和业务交流。对县(区)档案馆业务进行指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2022年重点工作

一是加强档案资源体系建设,加大档案接收征集力度,丰富馆藏资源。二是进一步加强档案规范化管理,保证实体和电子档案安全。三是围绕我市红色档案资源加大档案资源开发力度,创新档案宣传方式。四是不断改进档案服务利用方式,主动服务全市中心工作。

二、部门预算单位构成

广元市档案馆为一级预算部门,代管市现行文件服务中心(事业单位),未独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我馆2022年收支总预算591.23万元,比2021年收支预算总数增加2.86万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1.23万元,主要原因是乡村振兴帮扶队工作经费较上年增加。

(一)收入预算情况

我馆2022年收入预算591.23万元,其中:上年结转6.1万元,占1.03%;一般公共预算拨款收入572.2万元,占96.78%;其他收入12.93万元,占2.19%。

(二)支出预算情况

我馆2022年支出预算591.23万元,其中:基本支出472.48万元,占79.91%;项目支出118.76万元,占20.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我馆2022年财政拨款收支总预算578.31万元,比2021年财政拨款收支总预算减少10.06万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少11.69万元,主要原因是退休人员大于新进人员,减少了基本支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入572.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.1万元;支出包括:一般公共服务支出490.45万元、社会保障和就业支出34.8万元、卫生健康支出16.75万元、住房保障支出36.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我馆2022年一般公共预算当年拨款572.21万元,比2021年预算数减少11.69万元,主要原因是退休人员大于新进人员,减少了基本支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出484.35万元,占84.65%;社会保障和就业支出34.8万元,占6.08%;卫生健康支出16.75万元,占2.92%;住房保障支出36.31万元,占6.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2022年预算数为388.26万元,与上年持平。主要用于保障市档案馆机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、差旅费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等公用经费。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2022年预算数为96.09万元,比2021年增加了0.94万元。主要用于档案整理。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为33.49万元,比2021年增加0.06万元,变动的主要原因是职工年度考核为称职及以上增资部分养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保险和就业支出(项)2022年预算数为1.31万元,比2021年减少0.08万元,变动的主要原因是事业人员调任变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为16.75万元,比2021年增加0.02万元,变动的主要原因是职工年度考核为称职及以上增资部分医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为36.31万元,比2021年增加0.1万元。变动的主要原因是职工年度考核为称职及以上增资部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我馆2022年一般公共预算基本支出472.48万元,其中:人员经费394.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费78.22万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、退休人员活动经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我馆2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元,与2021年持平。其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费比2021年预算上升

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费比2021年预算下降

我馆现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障参加重大会议、外出调研、集体活动、寄送机要文件等公务活动出行。

(三)因公出国(境)费。2022年因公出国(境)预算0万元,较2021年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,我馆机关运行经费财政拨款预算为472.48万元,比2021年预算减少17.69万元,下降3.61%,主要原因是退休人员大于新进人员,减少了基本支出。

(二)政府采购情况

2022年,我馆安排政府采购预算1万元,主要用于碎纸机采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,我馆共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年我馆部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指部门用于档案保管、保护、整理、开发,档案馆设备购置、维护,档案馆大楼日常运行及安全保障等方面的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、退休人员活动经费等支出。


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