一、基本职能及主要工作

（一）市贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会广元市委员会（以下简称市贸促会）是由广元经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的经济贸易促进组织，主要负责促进对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的中外经济技术合作等活动，促进广元同各国各地区之间的贸易和经济关系的发展。

（二）市贸促会2023年重点工作

一是以学习贯彻党的二十大精神为核心，突出强化思想政治引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，认真制定学习贯彻方案并组织实施，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。把坚持和加强党的领导作为根本政治原则和重大政治责任，严格执行重大事项请示报告制度，发挥好党组“把方向、管大局、保落实”的重要作用。把政治建会作为贸促会的根本性工作，重点做好干部职工和非公经济人士的思想政治教育，始终保持风清气正的良好政治生态。

二是以高质量筹办、参加各类展会活动为重点，助力我市拼经济搞建设。克服疫情影响，用好用活“互联网+会展”模式，办好2023年第12届秦巴山区年货节，并探索通过市场化办展方式争取筹办一次专业性展会。充分运用贸促会资源，会同有关部门共同办好女儿节商品展、广元春秋两季汽车展、广元家居建材交易会等展会活动，打响广元展会品牌。认真谋划并组织好广元组团参加第十九届西博会和进博会、食材展、汽配展等重大展会活动，帮助广元优势企业和特色产品拓展市场。

三是以“一带一路”地市贸促会联盟为抓手，深度挖掘经贸合作潜能。继续深耕“一带一路”地市贸促会联盟，积极争取“一带一路”地市贸促会联盟在广元开展贸易投资促进活动，并针对性地选择1-2个东部发达城市贸促机构开展合作。持续融入成渝地区双城经济圈建设，加快推进与成都、重庆等地贸促机构的对接合作，为“广元造”产品进入成都、重庆市场牵线搭桥。继续强化与国（境）内外商协会、经贸组织和企业的联系交流，重点加强与南亚、东南亚等地区商协会的联系，力争建立务实合作关系。

四是以打造服务型机关为目标，持续提升服务企业效能。进一步健全完善服务外资企业专班工作运行机制，拓展服务范围，织密服务网络，加强调查研究和政策宣传，建立问题清单和整改清单，强化跟踪服务，推动问题有效解决。健全落实好党员干部联系服务企业制度，积极推动金融支持、产业对接和项目合作等服务。全面落实川渝通办要求，积极宣传和推广原产地证、ATA单证册、国际商事证明书等审批办理事项，协助做好企业证件审批办理相关事项。建好用好原产地办证点、经贸摩擦预警点、营商环境监测站、四川调解中心广元办事处。持续深化广元国际商会改革，积极搭建服务平台，切实提高服务能力和水平。

二、部门预算单位构成

广元市贸促会属行政事业单位预算，为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市贸促会2023年收支总预算205.03万元，比2022年收支预算总数增加24.91万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加30.13万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

市贸促会2023年收入预算205.03万元，其中：一般公共预算拨款收入205.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

市贸促会2023年支出预算205.03万元，其中：基本支出192.19万元，占93.74%；项目支出12.84万元，占6.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市贸促会2023年收支总预算205.03万元，比2022年收支预算总数增加24.91万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加30.13万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.03万元；支出包括：一般公共服务支出166.09万元、社会保障和就业支出18.02万元、卫生健康支出6.21万元、住房保障支出14.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市贸促会2023年一般公共预算当年拨款205.03万元，比2022年预算数增加30.13万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出166.09万元，占81.01%；社会保障和就业支出18.02万元，占8.79%；卫生健康支出6.21万元，占3.03%；住房保障支出14.71万元，占7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为164.27万元，主要用于：单位基本工资、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、社会福利和补助等。

2.一般公共服务（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务支出2023年预算数为1.82万元，主要用于：乡村振兴差旅费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市贸促会2023年一般公共预算基本支出192.19万元，其中：人员经费165.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费26.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市贸促会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.06万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市贸促会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市贸促会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市贸促会机关运行经费财政拨款预算为26.91万元，比2022年预算减少0.96万元，减少3.37%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2023年，市贸促会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市贸促会共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，市贸促会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算221.29万元，其中，一般公共预算166.09万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。