目   录

一、基本职能及主要工作

（一） 广元市气象局职能简介

（二）广元市气象局2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一） 收入预算情况

（二） 支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市气象局职能简介

广元市气象局实行上级气象主管机构和地方政府双重领导，以气象主管机构领导为主的管理体制。根据授权承担全市气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。总编制10名，在职人员8人，退休人员1人。

主要职责为：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

2.负责本行政区域内气象设施建设项目的审查。

3.对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

4.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发。

5.依法保护气象探测环境。

6.负责本行政区域内气象监测、预报管理，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

7.管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、森林火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

8.管理本行政区域内人工影响天气，指导和组织人工影响天气作业。

9.组织管理雷电灾害防御，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

10.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议，组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

11.组织开展气象法治宣传教育，负责监督、检查有关气象法规的实施，对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

12.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。

13.会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理。

14.协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

15.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）广元市气象局2023年重点工作

1.加强党的二十大精神的学习宣传贯彻。

2.分析2022年汛期气象服务情况，完善2023年气象服务工作。

3.贯彻落实全国气象高质量发展工作电视电话会议精神，推动出台《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》本地文件。

4.按照《广元市气象事业发展“十四五”规划》等文件，完善人才管理机制，提升职工科研积极性和能力；逐步替换老旧设施设备，提升气象监测能力和人影作业水平。

二、部门预算单位构成

广元市气象局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自然资源海洋气象支出广元市气象局2022年收支总预算295.94万元,比2022年收支预算总数277.71万元增加18.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加23.23万元，主要原因是养老保险、月基础绩效等人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市气象局2023年收入预算295.94万元，其中：一般公共预算拨款收入295.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市气象局2023年支出预算295.94万元，其中：基本支出129.07万元，占43.61%；项目支出166.87万元，占56.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市气象局2023年财政拨款收支总预算295.94万元,比2022年财政拨款收支总预算增加18.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加23.23万元，主要原因是养老保险、月基础绩效等人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.94万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出264.33万元、社会保障和就业支出15.59万元、卫生健康支出4.49万元、住房保障支出11.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市气象局2023年一般公共预算当年拨款295.94万元，比2022年预算数增加23.23万元，主要原因是养老保险、月基础绩效等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出264.33万元，占89.32%；社会保障和就业支出15.59万元，占5.27%；卫生健康支出4.49万元，占1.52%；住房保障支出11.53万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为108.52万元，主要用于：人员工资支出，机关日常运转费用及乡村振兴项目经费。

2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）2023年预算数为10.70万元，主要用于：全市区域自动气象站日常维护维修等费用。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）2023年预算数为141.00万元，主要用于:央视天气预报播出经费及广元电视台天气预报播出制作费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2023年预算数为9.71万元，主要用于：人工影响天气作业相关费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为2.55万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市气象局2023年一般公共预算基本支出129.07万元，其中：人员经费114.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市气象局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平

公务接待费与2022年预算持平，2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平

2023年公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，2023年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

2023年因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，2023年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市气象局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市气象局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市气象局共有车辆2辆，均为特种专业技术用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市气象局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：气象局部门预算公开报表（部门公开）