目 录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市产品质量监督检验所职能简介

广元市质检所成立于1986年，是市市场监管局直属公益类正科级事业单位。主要负责全市范围内有关产（商）品质量的监督检验、委托检验、质量仲裁检验工作；承担上级下达的各项监督检查、专项检查和定期监督检验工作；承接各类委托检验；依法受理各种仲裁检验；指导帮助企业建立完善质量检验管理体系。加挂四川省煤及矿产品质量监督检验中心（简称“省煤检中心”）、四川省山珍食品质量监督检验中心（简称“省山珍中心”）和成都产品质量检验研究院有限责任公司广元工作站牌子。

（二）广元市产品质量监督检验所2023年重点工作

1.履行岗位职责，发挥职能作用，高质量完成省市监督抽查工作,完成市级监督抽查120批次以上，完成省级监督抽查400批次以上。

2.加强能力建设，提高检测能力。围绕地方产业发展，通过食品、眼镜、口罩、木工板等产品资质认定扩项，主动争取省局和市委市政府支持，持续加强省检中心建设，拟投入10万元购买检验检测设备，积极推进广元市质量基础设施“一站式”服务中心建设，积极参加省局组织的2023年检验检测机构能力验证并获得满意结果。

3.强化科研创新，驱动事业发展，推进省级地方标准起草工作。

4.发挥技术优势，助企纾困。开展产品质量检验减免收费，完成社会公众和行政部门委托检验工作，开展产品质量技术帮扶暨“提质强企”行动，助企发展。

5.开展“质量月”活动，普及检测知识，护航健康生活。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为广元市市场监督管理局的直属二级单位，无预算单位构成。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市产品质量监督检验所2023年收支总预算522.74万元,比2022年收支预算总数增加43.04万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加66.14万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市产品质量监督检验所2023年收入预算522.74万元，其中：一般公共预算拨款收入522.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市产品质量监督检验所2023年支出预算522.74万元，其中：基本支出423.10万元，占80.94%；项目支出99.64万元，占19.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市产品质量监督检验所2023年财政拨款收支总预算522.74万元,比2022年财政拨款收支总预算增加64.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加66.14万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入522.74万元；支出包括：一般公共服务支出416.21万元、社会保障和就业支出56.23万元、卫生健康支出14.29万元、住房保障支出36.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市产品质量监督检验所2023年一般公共预算当年拨款522.74万元，比2022年预算数增加66.14万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出416.21万元，占79.62%；社会保障和就业支出56.23万元，占10.76%；卫生健康支出14.29万元，占2.73%；住房保障支出36.01万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）2023预算数 316.57万元，主要用于事业单位工资、津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）2023年预算数99.64万元，主要用于设备购置、产品质量抽检及相关实验室的运行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为41.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.01万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市产品质量监督检验所2023年一般公共预算基本支出423.10万元，其中：人员经费377.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费45.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市产品质量监督检验所2023年“三公”经费财政拨款预算数5.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.22万元。原因主要是按照规定压缩公务接待费。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障业务使用。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年单位预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市产品质量监督检验所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市产品质量监督检验所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，广元市产品质量监督检验所安排政府采购预算10万元，主要用于食品、眼镜、口罩、木工板等产品资质认定扩项，增加相关产品检验参数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市产品质量监督检验所共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值50万元以上大型设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，广元市产品质量监督检验所部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算99.64万元，其中，一般公共预算99.64万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指广元市产品质量监督检验所用于事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：指广元市产品质量监督检验所用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。  

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市产品质量监督检验所单位预算公开表