目   录

一、基本职能及主要工作...............................（3）

（一）单位职能简介...................................（3）

（二）单位2023年重点工作............................（4）

二、部门预算单位构成.................................（5）

三、收支预算情况说明.................................（5）

（一）收入预算情况...................................（5）

（二）支出预算情况...................................（5）

四、财政拨款收支预算情况说明.........................（6）

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................（6）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............（6）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................（6）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............（6）

六、一般公共预算基本支出情况说明....................（7）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......... ...（7）

（一）公务接待费与2022年预算相比...................（8）

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.....（8）

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比...........（8）

八、政府性基金预算支出情况说明......................（8）

九、国有资本经营预算支出情况说明...................（9）

十、其他重要事项的情况说明.........................（9）

十一、名词解释.....................................（10）

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

市委办公室：负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委指示、领导同志批示的传达和督办；负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排，市委领导同志文稿的撰写、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责市委日常公文的承办工作，负责中央、省委和市委文件的分发、管理等工作；负责市委规范性文件报送省委备案工作，承办全市党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作，承担市委党务公开协调小组日常工作；承担市委机关和市委领导后勤服务保障工作；负责管理市委机关房产、办公设备等固定资产；负责市委领导办公区域的安全保卫和市委机关大院社会治安综合治理及安全防范工作；负责市委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责市委日常值班、统筹节假日值班；承担市委机关人事劳资工作及离退休人员管理工作；承担市档案局、市党史地方志的行政职能；承担全市党政专用通信规划建设工作；负责党群口日常牵头工作；完成市委交办的其他工作。

市公务服务中心：承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；负责和参与省委、省政府及以上派出的各类巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障；会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障；负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作；会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；指导全市公务活动服务保障工作；负责管理市接待服务中心。

（二）2023年重点工作

市委办公室：做好市委日常公文的办理，做好中央、省委和市委文件的分发、管理等工作；负责市委主要领导日常综合文稿服务工作；围绕中央、省委和市委各项部署，加强搜集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供参考；做好中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委领导同志指示批示的转达和督办；做好市委全委会、市委常委会和全市综合性重大会议（活动）的筹备和组织工作，统筹好市委领导同志活动协调安排工作；做好市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作；按照省下目标任务，做好档案、专用通信等工作。

市公务服务中心：承担部级（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查、考察、调研、审计等工作组来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委办公室本级预算包括：市委办公室机关预算，市公务服务中心预算（未单独编报）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办公室2023年收支总预算2406.8万元,比2022年收支预算总数增加6.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加379.94万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市委办公室2023年收入预算2406.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2406.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委办公室2023年支出预算2406.8万元，其中：基本支出1703.14万元，占70.76%；项目支出703.66万元，占29.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2023年财政拨款收支总预算2406.8万元,比2022年财政拨款收支总预算增加133.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加379.94万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2406.8万元；支出包括：一般公共服务支出2071.55万元、社会保障和就业支出153.27万元、卫生健康支出52.32万元、住房保障支出129.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2023年一般公共预算当年拨款2406.8万元，比2022年预算数增加379.94万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2071.55万元，占86.07%；社会保障和就业支出153.27万元，占6.37%；卫生健康支出52.32万元，占2.17%；住房保障支出129.66万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1367.89万元，主要用于：保障市委办公室正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为703.66万元，主要用于：保障推进市委办公室各项重点工作任务完成。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为153.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为52.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为129.66万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2023年一般公共预算基本支出1703.14万元，其中：人员经费1402.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费301.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数46.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费39万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。公务接待费与2022年减少1.8万元，原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

2023年公务接待费7.2万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。公务用车购置及运行维护费与2022年减少1万元，原因是严格执行公务用车使用规定，公务用车运行维护费下降。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车3辆，小型载客汽车（中巴车）5辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费39万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动及调研用车。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费用与2022年预算相比持平。2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市委办公室机关运行经费财政拨款预算为301.1万元，比2022年预算增加23.46万元，上升8.45%。主要原因是人员增加机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，市委办公室安排政府采购预算14.5万元，主要用于单位办公设备和办公家具购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委办公室共有车辆10辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市委办公室单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年市委办公室机关实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算703.66万元，其中一般公共预算703.66万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表