目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、广元市公安局基本职能及主要工作

（一）主要职责职能：

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调或直接侦办全市重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安案件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理广元市看守所、广元市拘留所、广元市强制隔离戒毒所。

10.指导全市公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

11.组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

12.拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

13.组织开展同市外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

14.组织指挥武警广元市支队执行公安任务。

15.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16.指导市内森林等专门公安机关的业务工作。

17.承担广元市禁毒委员会的具体工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委、部厅党委决策部署，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以奋力推动全市公安工作高质量发展迈向新征程为主题，认真贯彻中央政法工作会议、全国公安工作会议等系列精神，全力以赴保安宁、护稳定、促发展，坚持不懈补短板、强弱项、固根基、提质效，一以贯之筑忠诚、强素质、严治警、铸铁军，以更加优异的成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

市公安局总编制1053名，其中政法编制975名，全额事业编制18名，工勤编制60名。在职人员总数1061人，其中政法人员996人，全额事业人员14人，工勤人员51人；离休人员1人，退休人员307人。固定资产总额67066万元。

（一）从预算单位构成看，广元市公安局部门预算包括：局本级预算、局属行政单位预算。

（二）纳入广元市公安局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市公安局(本级)

2.广元市公安局利州区分局（二级）

3.广元市公安局经济开发区分局（二级）

4.广元市公安局机场分局（二级）

5.广元市公安局宝珠寺分局（二级）

三、广元市公安局2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

市公安局2021年部门预算收入总数22694.88万元，较2020年部门预算收入总数21275.26万元增长6.67％；2021年部门预算支出总数22694.88万元，较2020年部门预算支出总数21275.26万元增长6.67％。变动的主要原因是全面落实了对公安公用经费保障标准提标，以及驻局纪检监察组和森林公安体制改革人员经费增加。

部门基本支出预算18811.63万元，其中：人员支出15949.52万元，公用支出2862.11万元。

部门专项项目预算3883.25万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算586.42万元，其中：市公安局火车站广场综合防控体系租赁运维服务费用100.00万元，联动指挥系统租赁经费358.80万元，三网租纤费115.92万元，水污染监控通讯链路租赁11.70万元。

2021年财政拨款收支总预算22694.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22694.88万元；支出包括：公共安全支出19518.9万元、社会保障和就业支出1240.24万元、卫生健康支出619.74万元、住房保障支出1316万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款22694.88万元，比2020年财政预算数21275.26万元增加1419.62万元，增加6.67%，变动的主要原因是全面落实了对公安公用经费保障标准提标，以及驻局纪检监察组和森林公安体制改革人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

公共安全支出支出19518.9万元，占86%；社会保障和就业支出1240.24万元，占5.46%；卫生健康支出619.74万元，占2.73%；住房保障支出1316万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为15635.65万元，比2020年预算数减少478.2万元，变动的主要原因是按照中央厉行节约相关精神，压减了办公费、差旅费、会议费等行政运行支出。主要用于行政单位工资奖金津补贴、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为2825.01万元,比2020年预算数增加551.79万元，变动的主要原因是驻局纪检监察组和森林警察体制改革项目预算经费增多。主要用于在押人员给养、市禁毒办专项工作、枪支弹药购置、司法救助、驻村帮扶等项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算数为542.3万元,比2020年预算数增加431.44万元，变动的主要原因是加大执法办案与社会治安秩序维护。主要用于公安行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数为470.5万元,比2020年预算数增加104.25万元，变动的主要原因是信息化项目增加。主要用于公安信息网络建设与运行维护等相关支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）预算数为18.9万元,比2020年预算数增加14.71万元，变动的主要原因是疫情防控期间安保次数增加。主要用于广元机场警卫安保支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算数为9万元,比2020年预算数增加9万元，变动的主要原因是特别业务支出增加。主要用于特别业务支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为17.54万元,比2020年预算数减少67.18万元，变动的主要原因是其他类公安支出减少。主要用于扶贫、打击电信诈骗等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为26.21万元,比2020年预算数增加4.23万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于离休干部工资及退休人员的经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数1214.03万元，比2020年预算数增加50.71万元，变动的主要原因是驻局纪检监察组和森林警察体制改革人员增加。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数619.74万元，比2020年预算数增加74.42万元，变动的主要原因是驻局纪检监察组和森林警察支队体制改革人员增加，主要用于单位职工的基本医疗缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数1316万元，比2020年预算数增加727.06万元，变动的主要原因是驻局纪检监察组和森林警察支队体制改革人员增加，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出18811.63万元，其中： 人员经费15949.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费2862.11万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排15.9万元，较2020年14.4万元预算增加1.5万元，增长10.42%，变动的主要原因是驻局纪检监察组和森林警察体制改革后相应接待事项增加。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市公安局核定车编216辆，目前实际车辆保有量为216辆。2021年预算安排公务用车运行维护费231.85万元，较2020年预算208.65万元增加23.2万元，增长11.12%，变动的主要原因森林警察体制改革执法执勤车辆增加。

2021年预算安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，2021年无公务用车购置计划。2021年安排公务用车运行维护费231.85万元。用于141辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费。2021年无因公出国（境）计划，无因公出国（境）预算，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市公安局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2862.11万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市公安局共有车辆 216辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车199辆、特种专业技术用车12辆。单位价值50万元以上大型设备16台（套）。

（三）部门政府采购预算586.42万元。其中：市公安局火车站广场综合防控体系租赁运维服务费用100.00万元，联动指挥系统租赁经费358.80万元，三网租纤费115.92万元，水污染监控通讯链路租赁11.70万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年，广元市公安局实行绩效目标管理的项目40个涉及预算3883.25万元，其中，一般公共预算3883.25万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元（见附表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（五） 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出

(八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作相关支出。

（九）公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）指用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。