目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）单位职能简介...................................(2)

（二）单位2023年重点工作............................(2)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(3)

（二）支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(5)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.............(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(6)

十、其他重要事项的情况说明...........................(6)

十一、名词解释.......................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）市退役军人服务中心职能简介

广元市退役军人服务中心承担退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询、权益咨询、法律援助、帮扶慰问、舆情收集等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，负责退役军人相关数据管理系统建设、安全管理、运行维护及信息数据采集、数据管理分析等。

（二）退役军人服务中心2023年重点工作

1.加快提档升级，抓好中心镇建设。依据《中共四川省委退役军人事务工作领导小组印发<关于在两项改革“后半篇”文章中加强中心镇（村）退役军人服务站建设的指导意见（2022—2024年）>的通知》（川委退役军人〔2021〕10号）精神，结合广元“省级百强中心镇”建设实际，着力提升全市退役军人服务保障体系建设水平，争取全市32个中心镇退役军人服务站打造为样板型退役军人服务站。

2.强化档案管理，提升服务水平。加快7个县区退役军人人事档案室建设，完成退役军人人事档案数字化服务，进一步加强和改进退役军人人事档案管理工作。

3.借助社会力量，优化服务能力。以筹建“广元市关爱退役军人协会”为契机，凝聚热心热爱退役军人服务工作的社会力量和资源，为提升退役军人就业创业技能，拓宽就业渠道，促进退役军人高质量就业砥砺奋进。

4.强化信息化建设，聚力智能化服务。整合退役军人工作数据资源、融合应用现代信息技术，建立“统一、智慧、融合、便捷、可靠”的退役军人事务信息化和网络安全防控体系，实施退役军人信息化项目一期工程（非密）系统试点项目建设，建成“互联网+退役军人事务管理”服务保障模式，通过“数据治理能力”“信息服务能力”“智能管理能力”和“支撑保障能力”四大能力的提升，达到退役军人事务信息化建设“数据全融合、业务全协同、管理全智能、服务全覆盖、安全全保障”的“五全”要求，大幅提升退役军人工作管理、服务保障现代化水平。

二、部门预算单位构成

我单位为市退役军人事务局下属财务独立二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市退役军人服务中心2023年收支总预算308.59万元,比2022年收支预算总数364.08万元减少55.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加49.45万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市退役军人服务中心2023年收入预算308.59万元，其中：一般公共预算拨款收入308.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

市退役军人服务中心2023年支出预算308.59万元，其中：基本支出280.09万元，占90.76%；项目支出28.5万元，占9.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人服务中心2023年财政拨款收支总预算308.59万元,比2022年财政拨款收支总预算减少55.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加49.45万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入308.59万元；支出包括：社会保障和就业支出274.47万元、卫生健康支出9.57万元、住房保障支出24.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款308.59万元，比2022年预算数增加49.45万元，主要原因是预算总额不变的情况下人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出274.47万元，占88.94%；卫生健康支出9.57万元，占3.1%；住房保障支出24.55万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为12.77万元，主要用于：部门下属事业单位退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为233.57万元，主要用于：发放工作人员工资福利、日常公用支出、项目支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.57万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出280.09万元，其中：人员经费252.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费27.16万元，主要包括：差旅费、办公费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、印刷费、水费、维修（护）费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市退役军人服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，市退役军人服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市退役军人服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市退役军人服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市退役军人服务中心2023年预算公开报表